Добрый день. Зарплату выплачиваем в следующем месяце, поэтому при заполнении 6 НДФЛ в строку 170 попадает сумма не удержанного ндфл. Налоговая утверждает что туда должны попадать только суммы налога который не возможно удержать.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 170
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
- НДФЛ с иностранного сотрудника на патенте До начисления аванса за июль 2026 г. по иностранному сотруднику,работающему на патенте, был зачтен весь оплаченный им ндфл за патент.…
- Возврат НДФЛ с матвыгоды за 2021-2022 года Добрый день! В нашей организации 3 сотрудника имеют беспроцентные займы. В мае 2022 года провела следующие операции: 1. 15.05.2022 Перерасчет…
Статьи по этой теме
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
- Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- 6-НДФЛ в программах «1С» за 9 месяцев 2017 года (лектор - Елена Грянина, запись от 16.10.2017) Новые разъяснения и требования Минфина и ФНС Форма 6-НДФЛ: как должна заполняться +…
- Идеальный отчет 6-НДФЛ в 1С (часть 3) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте!
В 1С рассчитывается неудержанный налог (170 строка) на дату подписи отчета. Возможно, что «Дата подписи» на Титульном листе 6-НДФЛ меньше, чем дата выплаты зарплаты. Поэтому в этом случае в 170 строке появится сумма.
По 170 строке контрольное соотношение будет только по годовому отчету с Приложением 1. Обычно эксперты говорят о том, что это строка пустая и в ней действительно требуется отражать только тот НДФЛ, который не будет удержан до конца года.
Дополнительно можно посмотреть статью — Порядок заполнения и контрольные соотношения по полю 170 раздела 2