Добрый день. В отчетности эти строки вызывают больше всего вопросов, из-за того что часты случаи перерасчета отпусков в связи с бл, сейчас рекомендуется очистить данные если в след квартале будет зачет, но в связи с тем что компания использует налоговый мониторинг (передаем данные регистров) просто отчистить поле не подходит, особенно актуально в связи с предстоящей годовой отчетностью. Возможно есть рекомендации или способы как учитывать налог зачтенный в след квартале в текущей отчетности?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 170 180 стр 6 ндфл
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неудержанный НДФЛ Добрый день, одной из сотрудниц был выплачен аванс за март и она заболела, при начислении уже зп за март неоткуда…
- Возврат НДФЛ ЗУП 3.1.19.80. В январе 2021 года сотрудница была в отпуске. У нее есть вычет на первого ребенка- инвалида =13400. Потом…
- Переезд организации, смена ИФНС Добрый день! Организация переехала из Москвы в Санкт-Петербург, изменения в ЕГРЮЛ внесены 23.01.2026. Какие операции должны быть сделаны в программе…
- Минус перерасчета отпуска путает отчетность по страховым взносам Доброго дня! 1. У сотрудника в марте был отпуск, рассчитанный до полного расчета: 10 767.54. 2. После полного расчета зарплаты за…
Статьи по этой теме
- Сложности со сдачей отчетности из-за DDoS-атак на ресурсы 1С Наблюдаются сильнейшие DDoS-атаки на различные интернет-ресурсы и сервисы 1C и других организаций с целью усложнить работу российских пользователей и сделать…
- Нужно ли восстанавливать НДС при списании ТМЦ из-за их порчи? В связи с порчей списаны товары - засохшие саженцы клубники. Нужно ли восстанавливать входящий НДС в этом случае и как…
- С 2021 года — новая декларация по налогу на имущество организаций За 2020 год будем отчитываться по налогу на имущество организаций на обновленной декларации ( Приказ ФНС от 28.07.2020 N ЕД-7-21/475@…
- Как сдавать отчетность компаниям, зарегистрированным в 4 квартале? Бух. отчетность для зарегистрированных в IV квартале Гос.регистрация прошла в IV квартале 2018: первым отчетным периодом для бухгалтерской отчетности будет…
Здравствуйте!
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Дополнительных разъяснений по 170 и 180 строке, кроме Правил заполнения и контрольных соотношений, к сожалению, нет.
Если смотреть на контрольные соотношения, то 170 строка будет сверяться только при заполнении годового отчета 6-НДФЛ с Приложением 1 с «Суммой налога, не удержанной налоговым агентом». Поэтому и рекомендуется здесь показывать только те суммы, которые вы не сможете удержать с сотрудника до конца года. В ЗУП 3 неудержанный налог (170 строка) рассчитывается на дату подписи отчета. Из-за отсутствия КС в течение года вы можете заполнять строку как вам требуется, главное, чтобы только могли объяснить цифры при возникновении вопросов у налоговой.
В 180 строке показывает общая сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом, нарастающим итогом с начала налогового периода. Здесь могут появляться суммы, когда у вас возник излишне удержанный НДФЛ в одном периоде. Далее, если в следующем квартале произойдет зачет или возврат НДФЛ, то сумма уйдет из этой строки. В ЗУП излишне удержанный налог рассчитывается на конец отчетного периода.
Дополнительно можно посмотреть видео Заполнение 6-НДФЛ — подробно с 19:50 минуту в разделе 6-НДФЛ в 1С с семинара [14.10.2021 ЗАПИСЬ] 6-НДФЛ В 1С