Сформировать отчет Анализ учета по УСН для проверки учета налогов в 1С

2. Кроме того, у одного сотрудника не все выплаты зпл принимаются (с начала года не принималось, а с октября стало приниматься)- что не так?

3. Добрый день! Для удобства проверки лучше формировать отчет Анализ учета по УСН, в нём можно установить отбор по сотруднику и посмотреть расшифровки по документам — Как установить отбор по сотруднику в отчете Анализ учета по УСН в 1С?

   Возможно способ отражения зарплаты изменился, в неё указывается принимается начисление к УСН или нет.

   Необходимо в документе Отражение зарплаты в бухучете проверить способы отражения и их настройки.

   Для проверки учета налогов тоже лучше сформировать отчет Анализ учета по УСН.
   Здесь может быть в ведомостях на выплату не указан НДФЛ в Бухгалтерии или не все документы Сведения об уплате налогов проведены — Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С?

4. 1. Как установить отбор по сотруднику в отчете Анализ учета по УСН в 1С?- сформировала — та же сумма, что была и в другом отчете!. к чему это? я вижу что не принимается с янв по сент.

5. 2. в отражении зарплаты в настройках- принимается, это же видно из Расходов УСН- начисление зпл принимается, а списание зарплаты не принимается

6. 3. Возможно способ отражения зарплаты изменился, в неё указывается принимается начисление к УСН или нет.- как это проверить?

7. 4. Как формируются сведения об уплате налогов?

   1. с этим разобралась

8. 5. НДФЛ в ведомостях есть

9. 6. Как исправлять такую ситуацию?- остатки непринимаемые на начало и конец периода?

10. 7. Почему зарплата считается невыплаченной?

    1. Добрый день. По этому вопросу жду ответ

       1. Добрый день! По данному вопросу проверьте, есть ли в ОСВ по 70 счету сотрудники. Скорее всего ранее был сводный учет зарплаты, затем настройку изменили.
          Если так и было, то для исправления ошибки поможет закрытие месяцев, начиная с января 2025 с перепроведением документов.
          Перед закрытием месяцев сохраните архив базы!
          Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить

          1. изначально стояли настройки (с прошлых лет)- зпл по сотрудникам! Какие еще варианты исправления?

             1. Можно на 01.01.26 или на 01.01.25 (как удобнее) сделать свертку базы как показано в публикации — Свертка базы 1С 8.3
                Тогда можно будет скорректировать остатки по регистрам в документах Операция, которые программа сформирует при свертке.
                Если свертку провести на 01.01.25, тогда нужно будет после проведения свертки и корректировки остатков перезакрыть 2025 год, в этом случае декларацию по УСН за 2025 год можно будет заполнить автоматически.
                Перед сверткой сохраните архив базы!
                Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить

                1. думаю- что это очень кардинально! какие еще есть варианты? посоветуйтесь с коллегами пож)

                   1. свертку обычно делают за старые периоды, а у меня вопрос по отчетному году! как свертка поможет «выплатить» невыплаченную зарплату?!?

                   2. Добрый день! Если на 70 счете есть работники, т.е. в программе нет сводного учета то значение «Принимается» берется из способа отражения зарплаты даже при её выплате. Исправить эту ошибку помогает перепроведение документов с начала года. Удобнее это делать в процедуре закрытие месяца, т.е. вместе с закрытием.

                      Свертку иногда делают на копии базы, чтобы посмотреть, какие записи необходимо сформировать вручную в рабочей базе для корректировки остатков на начало года.

                      1. В учете УСН зарплата считается не выплаченной, если в регистрах учета УСН есть приход, но пока нет расхода.
                         В этом случае проверяются остатки по УСН на 01.01.25 в отчетах, если данные верные, тогда достаточно перепровести последовательно документы за год, чтобы учет восстановился.
                         Если остатки на 01.01.25 некорректные, то предварительно их необходимо скорректировать. Можно это сделать документом Операция. В документе нужно зайти справа в меню Еще — Выбор регистров и добавить два регистра накопления Расходы при УСН и Прочие расчеты. Далее внести в них корректирующие записи на 31.12.24.
                         Обычно пользователям вручную тяжело вносить данные записи, поэтому предлагается вариант с корректирующим начислением или сверткой.

11. 8. почему не учитывается часть зпл?, исполнительные листы? как править? По исполнительным листам пишет: «Признание расходов УСН, Исполнительный лист 13355981 от 01.01.2025″, Документ не признает расходы УСН»

    1. Добрый день! По исполнительным листам. Скорее всего в документе Списание с расчетного счета был указан вид операции Прочее списание, но при его использовании не формируются движения в регистрах УСН, запись создается сразу в КУДиР. Лучше использовать вид операции Перечисление по исполнительному листу работника — Какой вид операции указывать в платежном поручении на перечисление алиментов в 1С?

       1. По «Не принимается». Есть два варианта:
          1. Изменился способ отражения. Проверьте в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Отражение в учете — Способы учета зарплаты, нет ли способов отражения, где указано «Не принимается» и не использовались ли они в документе Отражение зарплаты в бухучете
          2. В начале года в программе был сводный учет зарплаты. Это либо синхронизация проводилась сводно по сотрудникам, либо в разделе Главное — План счетов — настройка плана счетов-Учет расчетов с персоналом переключатель был установлен в положение сводно. В первом случае нужно проводить синхронизацию заново, чтобы данные загрузились по сотрудникам, во втором достаточно перезакрыть месяцы с начала года с перепроведением документов.

          1. Добрый день. Прошу добавить еще другого консультанта. надо находить решения, а не кардинально делать сверстку. На семинаре 13.03 были предложены другие рабочие варианты, надо их проработать, но с помощью консультантов

             1. Добрый день!
                Вопрос в работе, вернемся к вам с обратной связью. Что касается вопроса УСН доходы-расходы, списание по исполнительным листам в расходах УСН в 1С Обсудили с куратором. Там ответ дан по ситуации, когда заработная плата в БП. В ЗУП есть своя серьезная есть. Она в том ответе не озвучена, т.к не было упоминания про то, что заработная плата в ЗУП. В текущем обсуждении мы это с вами уже учитываем. Спасибо, что этот нюанс обозначили

12. По корректировке остатков. По-хорошему необходимо на 01.01.26 закрыть все остатки, которые есть в отчете документом Операция. Для этого в документе нужно зайти справа в меню Еще-Выбор регистров и добавить регистр накопления Расходы при УСН. Далее внести в него записи как в отчете, только с отрицательном знаком у суммы.
    Но лучше скорректировать суммы документом Начисление зарплаты как показано в публикации — Как скорректировать остатки по зарплате в отчете Анализе учета по УСН в 1С?
    В этом случае программа остатки по документам-основаниям закроет сама.
    Здесь нужно учитывать ещё один момент, что по УСН есть ещё один регистр накопления Прочие расчеты и в нем скорее всего тоже есть остатки. Начисление и их закроет.

    1. У нас зарплата ведется в ЗУПе, «Как скорректировать остатки по зарплате в отчете Анализе учета по УСН в 1С»- не понятно где и как заводить списание ошибочной задолженности- Если в 1с- там нет этой возможности, если в ЗУП, то там нет остатков, как синхронизировать 1с и ЗУП в этом случае? Не понятно…

13. можете дать однозначные рекомендации по поводу оплаты по исполнительным листам? я уже задавала этот вопрос УСН доходы-расходы, списание по исполнительным листам в расходах УСН в 1С и был дан ответ, противоречащий вашему

14. Добрый день! Здесь есть нюанс.
    При проведении документа Отражение зарплаты в бухучете программа формирует приход в регистр накопления Расходы при УСН и расход в регистр накопления Прочие расчеты. Если мы проводим Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление по исполнительному листу работника, тогда формируются закрывающие записи в эти же регистры: расход в регистр накопления Расходы при УСН и приход в регистр накопления Прочие расчеты. Затем формируется запись в регистр накопления Книга учета доходов и расходов (раздел I) . В этот момент расходы попадают в КУДиР.

    Если мы проводим Списание с расчетного счета с видом операции Прочее списание у нас формируется только запись регистр накопления Книга учета доходов и расходов (раздел I) , но в остальных регистрах остатки не закрываются.
    Поэтому лучше использовать вид операции Перечисление по исполнительному листу работника.

15. Добрый день!
    Варианты корректировки:
    1. По отчету «Анализ учета УСН» за 2025 год проверяем остатки на 01.01.25 по зарплате и налогам. Если они идут, тогда проводим закрытие месяца, начиная с января 2025 по декабрь 2025 с перепроведением документом. Если после корректировки ошибки останутся, в месяце появления ошибки смотрим более детально записи в регистрах накопления «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты».
    2. По отчету «Анализ учета УСН» за 2025 год проверяем остатки на 01.01.25 по зарплате и налогам. Если остатки на 01.01.25 не идут, тогда их предварительно необходимо скорректировать документом «Операция». Добавив корректирующие записи в регистры «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты». Затем необходимо перезакрыть 2025 год с перепроведением документов.

    Рассмотрим, почему в течение года могут возникнуть проблемы в учете, при условии, что остатки на 01.01.25 корректные.
    По зарплате.
    Для автоматического учета зарплаты в регистрах УСН она в Бухгалтерию должна перегружаться с детализацией по сотрудникам.
    Т.е. не должна быть настроена синхронизация с ЗУП в сводном вариант и в плане счетов на 70 счете не должен быть отключен учет по работникам.
    В способах отражения зарплаты в Бухгалтерии в поле «Отражение в УСН» должно быть указано «Принимаются», если зарплата по данному способу учета должна приниматься к расходам УСН.
    Выплата зарплаты должна проводиться по ведомости. При этом в документе «Списание с расчетного счета» или «Выдача наличных» должен быть указан способ отражения «Перечисление заработной платы по ведомостям» или «Перечисление заработной платы работнику».
    По НДФЛ
    В Бухгалтерии в ведомостях, которые перегружаются из ЗУП, должна быть заполнена закладка НДФЛ. А НДФЛ должен быть начислен документом «Отражение зарплаты в бухучете».
    По страховым взносам
    В Бухгалтерии должен быть проведен документ «Сведения об уплате налогов» сроком уплаты страховых взносов. А страховые взносы должны быть начислены документом «Отражение зарплаты в бухучете».

    Важно! При условии, что нет переходящих остатков, расходы по зарплате и налогам в КУДиР попадают в двух случаях:
    — они сначала начислены, затем уплачены
    — они сначала уплачены, затем начислены.
    Поэтому в учете УСН важна последовательность проведения документов.

16. Добрый день. если идти путем: Отчетность по УСН- Анализ учета по УСН- Анализ состояния НУ по УСН за 2025 г выходит следующие данные

17. Если же идем сразу в Анализ учета по УСН из раздела Отчеты- Анализ учета, при расшифровке оплаты труда выходит другая таблица с другими данными. В первом варианте- непринимаемая сумма за 2025 год — это выплаты по уходу за ребенком инвалидом. За 2022 год- непонятно, надо корректировать

18. Получается неверно была отражена в части в УСН оплата труда в прошлые периоды, ранее зарплату вели в КАМИНе, была выгрузка бухучета из Камина в 1с, получается налоговый учет был выгружен некорректно… Как этот долг корректировать? можно ли общими суммами?

19. как правильно читать эту таблицу? почему по годам информация идентична?

20. Есть остатки с 2020 года, отсюда проблема. Программа в 2025 году закрыла остатки в регистре «Расходы при УСН» с 2020 по 2024 гг. Если на самом деле долгов по зарплате нет, то необходимо их закрыть документом «Операция» 31.12.24. Потом перезакрыть 2025 года, тогда учет станет верным

21. какие поля заполнять и что выбирать?

22. мне надо будет еще, чтоб зпл за 2024 год попал в кудир 2024, а с 2020 года не попадала в кудир

    1. Если зарплата за декабрь выплачивается в декабре, то на 01.01 в регистрах УСН по зарплате не должно быть остатков. Если зарплата за декабрь выплачивается в январе следующего года, тогда остаток — это невыплаченная зарплата за декабрь

23. и еще я не понимаю, какую сумму надо отразить в регистрах: 1 863 625,44- это из первой таблицы, или 8 944 285,92- долг на начало из второй таблицы

24. Для того, чтобы посмотреть записи, которые нужно скорректировать, необходимо зайти в регистр накопления «Расходы при УСН», установить отбор по периоду – 2024 год.
    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
    e1cib/list/РегистрНакопления.РасходыПриУСН
    Далее нажать «Перейти»
    В документ «Операция» от 31.12.23 вносим точно такие же записи как в регистре, где в поле «Расчетный документ» указан период меньше 2024 года. Затем необходимо будет перезакрыть 2024 год и 2025 год, далее убедиться, что остатки скорректировались и в 2024 больше лишних записей нет.
    Затем аналогичную корректировку провести в 2025 году, установив в регистре отбор – 2025 год.
    Перед корректировкой и перепроведением документов за прошлый период обязательно сохраните архив базы!

25. Не понимаю.
    В документ «Операция» от 31.12.23 вносим точно такие же записи как в регистре, где в поле «Расчетный документ» указан период меньше 2024 года-
    какую запись копируем? на какую сумму? там записи по ФИО

26. Добрый день! Если на 01.01.24 в регистре накопления Расходы при УСН есть остатки, то в 2024 году программа сначала будет закрывать их.
    Скриншот с примером высылаю:
    
    
    Здесь мы видим первый три строчки — программа закрыла остатки.
    Если мы введем точно такие же записи в документ Операция от 31.12.23 и перезакроем 2024 год, то эти записи в 2024 году пропадут и программа возьмет расходы 2024 года:
    
    

27. Добрый день. поясните еще раз пож как убрать долг сотрудников за прошлые года, Прошу приложить скрин заполнения регистров- сама не понимаю)

28. Добрый день! Видео с примером корректировки остатков у двух первых сотрудников из списка на скриншоте высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/03/Primer_korrektirovki.mp4
    В документе Операция удаляем записи на закладках Расходы при УСН и Прочие расчеты, остальные оставляем.

29. не поняла, почему на мин 1,37 удаляем одну запись на бух и нал учете?

    1. Мы документ Отражение зарплаты в бухучете провели, чтобы вручную не формировать записи в регистрах УСН. Поэтому в документе Операция мы сторнируем записи на всех закладках, кроме записей на закладках Расходы при УСН и Прочие расчеты. Таким образом у нас останутся только корректировочные записи по регистрам УСН, необходимые, чтобы закрыть задолженность.

30. Прошу прощения за свою тупость, но! Надо удалять строчки на вкладке Бух и нал учет или нет? в видео Вы одну запись удалили а вторую нет! (1,37 мин)

Комментарии закрыты.