Добрый день!
Вопрос по учета доходов и расходов по УСН. У меня не отражается в книге по начислению и выплате з/п по одному сотруднику. В карточке по сотруднику Учет расходов: Усн принимаются, по остальным сотрудникам расходы отобразились в книге (файл во вложении). Также в книге, налоги отобразились только от несчастных случаев, а НДФЛ и Страховые взносы не отобразились . (файл во вложении). Все начисления и выплаты были сделаны в рамках 1 кв 2026 кроме з/п (2-я половина), которая была выплачена в апреле. Прошу мне помочь разобраться в данном вопросе. Заранее спасибо!!!
Добрый день! По страховым взносам, проверьте проведены ли документы Сведения об уплате налогов — Сведения об уплате налогов в 1С
По сотруднику, чья зарплата не учитывается в расходах посмотрите в документе Начисление зарплаты на закладке Расходы при УСН какой расчетный документ там указан и указано ли в самом регистре, что зарплата принимается к расходам.
Добрый день!
По налогам я разобралась, у меня не был подключен личный кабинет ФНС и до меня бухгалтер не проводила в ручную операции по ЕНС, соответственно не отражалось в Книге доходов и расходов. Я ведь уже за прошлые года не могу данную ошибку исправить-придется пересдавать всю отчетность,верно? Сейчас только за 1 кв 2026 восстановить все платежи по налогам. Но я уже сдала всю отчетность по УСН, кроме расчета авансового платежа по УСН за 1 кв 2026г. Если я сейчас проведу недостающие операции, у меня ни в каком отчете (сдала 6-НДФЛ, РСВ, 4-ФСС отчета ЕФС-1, уведомления по НДФЛ и страховым взносам)не изменятся суммы? Далее по заработной плате, нашла ошибки по одному сотруднику внутри Дт и КТ, что стояла операция-начисление з/п а не списание с расчетного счета. Я поменяла ручной корректировкой с галочкой, когда стала убирать галочку название операции обратно вернулось. Можно ли оставить и сохранить с галочкой данное исправление. Еще нашла ошибку, что где внутри Дт и КТ вкладка «Расшифровка КУДиР» отсутствует сотрудник с операцией списание с р/с. Можно ли его добавить вручную? Вопрос, если я буду сейчас исправлять ошибки, отразятся ли все это на те отчеты (сдала 6-НДФЛ, РСВ, 4-ФСС отчета ЕФС-1, уведомления по НДФЛ и страховым взносам) которые я уже сдала и мне надо будет пересдавать. Заранее Вас благодарю Вас за помощь!!!
Добрый день! Документ Сведения об уплате налогов влияет только на учет ЕНС и УСН, поэтому можно проводить, на заполнение 6-НДФЛ, РСВ, 4-ФСС отчета ЕФС-1, уведомления по НДФЛ и страховым взносам он не повлияет.
Ручные корректировки по УСН тоже на заполнение о6-НДФЛ, РСВ, 4-ФСС отчета ЕФС-1, уведомления по НДФЛ и страховым взносам не повлияют, но лучше их не делать.
Дело в том, что расходы в КУДиР попадают в двух случаях:
1. Зарплата сначала начислена, затем выплачена, в КУДиР идет документ Списание с расчетного счета.
2. Зарплата сначала выплачена, затем начислена, в КУДиР идет документ Начисление зарплаты.
Т.е. у Вас в базе есть переходящие остатки, можно в разделе Отчеты — Анализ учета по УСН в таблице Оплата труда посмотреть суммы с расшифровкой по документам.
Для удобства в отчете можно установить отбор по сотруднику — Как установить отбор по сотруднику в отчете Анализ учета по УСН в 1С?