Зпл из ЗУП не учитывается при УСН в 1с

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С. (Ува)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. При анализе учета УСН увидели, что не все налоги учитываются. Справочно: с 2025 г зарплату ведем в ЗУП, начисления и НДФЛ синхронизируются. Что-то не так в настройках? как поправить?

Метки вопроса: БП 3.0 Есть статья, БП 3.0. Расходы по оплате труда (УСН Доходы — расходы)

Все комментарии (26)

  2. Кроме того, у одного сотрудника не все выплаты зпл принимаются (с начала года не принималось, а с октября стало приниматься)- что не так?

  3. Добрый день! Для удобства проверки лучше формировать отчет Анализ учета по УСН, в нём можно установить отбор по сотруднику и посмотреть расшифровки по документам — Как установить отбор по сотруднику в отчете Анализ учета по УСН в 1С?

    Возможно способ отражения зарплаты изменился, в неё указывается принимается начисление к УСН или нет.

    Необходимо в документе Отражение зарплаты в бухучете проверить способы отражения и их настройки.

    Для проверки учета налогов тоже лучше сформировать отчет Анализ учета по УСН.
    Здесь может быть в ведомостях на выплату не указан НДФЛ в Бухгалтерии или не все документы Сведения об уплате налогов проведены — Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С?

  4. 1. Как установить отбор по сотруднику в отчете Анализ учета по УСН в 1С?- сформировала — та же сумма, что была и в другом отчете!. к чему это? я вижу что не принимается с янв по сент.

  5. 2. в отражении зарплаты в настройках- принимается, это же видно из Расходов УСН- начисление зпл принимается, а списание зарплаты не принимается

  6. 3. Возможно способ отражения зарплаты изменился, в неё указывается принимается начисление к УСН или нет.- как это проверить?

      1. Добрый день! По данному вопросу проверьте, есть ли в ОСВ по 70 счету сотрудники. Скорее всего ранее был сводный учет зарплаты, затем настройку изменили.
        Если так и было, то для исправления ошибки поможет закрытие месяцев, начиная с января 2025 с перепроведением документов.
        Перед закрытием месяцев сохраните архив базы!
        Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить

          1. Можно на 01.01.26 или на 01.01.25 (как удобнее) сделать свертку базы как показано в публикации — Свертка базы 1С 8.3
            Тогда можно будет скорректировать остатки по регистрам в документах Операция, которые программа сформирует при свертке.
            Если свертку провести на 01.01.25, тогда нужно будет после проведения свертки и корректировки остатков перезакрыть 2025 год, в этом случае декларацию по УСН за 2025 год можно будет заполнить автоматически.
            Перед сверткой сохраните архив базы!
            Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить

              1. свертку обычно делают за старые периоды, а у меня вопрос по отчетному году! как свертка поможет «выплатить» невыплаченную зарплату?!?

              2. Добрый день! Если на 70 счете есть работники, т.е. в программе нет сводного учета то значение «Принимается» берется из способа отражения зарплаты даже при её выплате. Исправить эту ошибку помогает перепроведение документов с начала года. Удобнее это делать в процедуре закрытие месяца, т.е. вместе с закрытием.

                Свертку иногда делают на копии базы, чтобы посмотреть, какие записи необходимо сформировать вручную в рабочей базе для корректировки остатков на начало года.

                1. В учете УСН зарплата считается не выплаченной, если в регистрах учета УСН есть приход, но пока нет расхода.
                  В этом случае проверяются остатки по УСН на 01.01.25 в отчетах, если данные верные, тогда достаточно перепровести последовательно документы за год, чтобы учет восстановился.
                  Если остатки на 01.01.25 некорректные, то предварительно их необходимо скорректировать. Можно это сделать документом Операция. В документе нужно зайти справа в меню Еще — Выбор регистров и добавить два регистра накопления Расходы при УСН и Прочие расчеты. Далее внести в них корректирующие записи на 31.12.24.
                  Обычно пользователям вручную тяжело вносить данные записи, поэтому предлагается вариант с корректирующим начислением или сверткой.

  11. 8. почему не учитывается часть зпл?, исполнительные листы? как править? По исполнительным листам пишет: «Признание расходов УСН, Исполнительный лист 13355981 от 01.01.2025″, Документ не признает расходы УСН»

    1. Добрый день! По исполнительным листам. Скорее всего в документе Списание с расчетного счета был указан вид операции Прочее списание, но при его использовании не формируются движения в регистрах УСН, запись создается сразу в КУДиР. Лучше использовать вид операции Перечисление по исполнительному листу работника — Какой вид операции указывать в платежном поручении на перечисление алиментов в 1С?

      1. По «Не принимается». Есть два варианта:
        1. Изменился способ отражения. Проверьте в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Отражение в учете — Способы учета зарплаты, нет ли способов отражения, где указано «Не принимается» и не использовались ли они в документе Отражение зарплаты в бухучете
        2. В начале года в программе был сводный учет зарплаты. Это либо синхронизация проводилась сводно по сотрудникам, либо в разделе Главное — План счетов — настройка плана счетов-Учет расчетов с персоналом переключатель был установлен в положение сводно. В первом случае нужно проводить синхронизацию заново, чтобы данные загрузились по сотрудникам, во втором достаточно перезакрыть месяцы с начала года с перепроведением документов.

  12. По корректировке остатков. По-хорошему необходимо на 01.01.26 закрыть все остатки, которые есть в отчете документом Операция. Для этого в документе нужно зайти справа в меню Еще-Выбор регистров и добавить регистр накопления Расходы при УСН. Далее внести в него записи как в отчете, только с отрицательном знаком у суммы.
    Но лучше скорректировать суммы документом Начисление зарплаты как показано в публикации — Как скорректировать остатки по зарплате в отчете Анализе учета по УСН в 1С?
    В этом случае программа остатки по документам-основаниям закроет сама.
    Здесь нужно учитывать ещё один момент, что по УСН есть ещё один регистр накопления Прочие расчеты и в нем скорее всего тоже есть остатки. Начисление и их закроет.

    1. У нас зарплата ведется в ЗУПе, «Как скорректировать остатки по зарплате в отчете Анализе учета по УСН в 1С»- не понятно где и как заводить списание ошибочной задолженности- Если в 1с- там нет этой возможности, если в ЗУП, то там нет остатков, как синхронизировать 1с и ЗУП в этом случае? Не понятно…

  13. можете дать однозначные рекомендации по поводу оплаты по исполнительным листам? я уже задавала этот вопрос УСН доходы-расходы, списание по исполнительным листам в расходах УСН в 1С и был дан ответ, противоречащий вашему

  14. Добрый день! Здесь есть нюанс.
    При проведении документа Отражение зарплаты в бухучете программа формирует приход в регистр накопления Расходы при УСН и расход в регистр накопления Прочие расчеты. Если мы проводим Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление по исполнительному листу работника, тогда формируются закрывающие записи в эти же регистры: расход в регистр накопления Расходы при УСН и приход в регистр накопления Прочие расчеты. Затем формируется запись в регистр накопления Книга учета доходов и расходов (раздел I) . В этот момент расходы попадают в КУДиР.

    Если мы проводим Списание с расчетного счета с видом операции Прочее списание у нас формируется только запись регистр накопления Книга учета доходов и расходов (раздел I) , но в остальных регистрах остатки не закрываются.
    Поэтому лучше использовать вид операции Перечисление по исполнительному листу работника.

Добавить комментарий