Сформировать отчет Анализ учета по УСН для проверки учета налогов в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С. (Ува)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. При анализе учета УСН увидели, что не все налоги учитываются. Справочно: с 2025 г. зарплату ведем в ЗУП, начисления и НДФЛ синхронизируются. Что-то не так в настройках? Как поправить?

Метки вопроса: БП 3.0 Есть статья, БП 3.0. Расходы по оплате труда (УСН Доходы — расходы)

Все комментарии (66)

  1. Нет, с первой закладки проводки не удаляем.
    Удаляем записи только с двух закладок Прочие расчеты и Расходы при УСН, на остальных оставляем.
    Ещё один момент. Я в примере провела корректировку (оба документа) декабрем 2025, Вам необходимо провести её декабрем 2024 и датой 31.12.24, тогда можно будет после корректировки перезакрыть 2025 год и данные в нём будут верные.

  2. Играет ли роль подразделение, способ отражения и статья расходов? и как проверить не разъехались ли данные между подразделениями?

    1. Нет, в данном случае, эти данные не важны, в регистры УСН они не попадут, а остальные мы отсторнируем.

      Ещё один момент. Я в примере провела корректировку (оба документа) декабрем 2025, Вам необходимо провести её декабрем 2024 и датой 31.12.24, тогда можно будет после корректировки перезакрыть 2025 год и данные в нём будут верные.

  4. Еще вопрос- я убираю старые долги суммой полностью, а у кого реально невыплаченная зарплата за декабрь, то надо оставить сумму по ведомости январской (зпл выплачена в январе) или еще +ндфл?

  5. или нужно оставить суммы из регистра «Прочие расчеты» по документу выплаты? (может не по этому регистру- тогда по какому?)

  7. по сотрудникам, у кого долг был с минусом такая манипуляция не помогает. при отражении зпл в бу по ним по другому регистры заполняются. Как их исправить?

  9. Отрицательная сумма — это значит, что у нас выплачено по регистру было больше, чем начислено.
    Если в документе Отражение зарплаты в бухучете указать +10 249, то программа должна в регистр добавить начисление на эту сумму и выйти в ноль.

  10. я добавляю эту сумму, потом сторнирую- (в сторно все регистры удаляю, кроме бух и НУ), но потом эта сумма так и отражается долгах с минусом. Может не все удалять надо при сторнировании? Во вложении регистры, которые я удаляю в сторнировании

  13. Если зарплата за декабрь 2024 выплачена была в декабре 2024 в полном объеме, то на 01.01.26 в регистре остатков быть не должно.
    Если зарплата за декабрь 2024 была выплачена в январе 2025, то на остатке на 01.01.25 должна быть сумма данной зарплаты с НДФЛ. Т.к. он сейчас в регистрах УСН учитывается вместе с зарплатой.

  14. данные регистра на предыдущем скрине не соответствуют этому регистру, т.е один регистр (во вложении) говорит, что долгов нет( только обоснованные- зпл за дек, выплаченная в янв), а предыдущий регистр говорит что долги есть. Где кроется ошибка? как исправить?

  17. Вот эта сумма вылезла из отражения зарплаты в бухучете, которым я списывала долги (31.12.25г) по работающим сотрудникам (которые потом сторнировала). т.е в одном месте долг обнулился, а в другом вылез с минусом… Что за круговорот???

    1. Попробуйте в шапке отчета убрать 01.01.25.
      Дело в том, что отчет Анализ учета по УСН строится на данных регистра накопления Расходы при УСН, поэтому разницы не должно быть.

Добавить комментарий