Добрый день. Ранее уже задавала вопрос по зарплате и налогу за январь. С Еленой Пьянковой разобрались, получилось. Мне пришлось перепроводить документы за 2022год. При начислении зарплаты за февраль добавила еще премию, после чего получилось, что теперь за месяц НДФЛ начислен неправильно, вычеты тоже неверно стоят, соответсвенно и зарплата к выплате неверная. Вычетов на 2 ребенка за 2 месяца должно быть 8400. В налог.регистре появилась зарплата за декабрь, хотя она выплачена 29 декабря и налог удержан и перечислен. Ранее этого не было. Аванс -28 февраля, зарплата -15-го. Помогите, пожалуйста, разобраться. Ничего не получается самостоятельно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Некорректно начисляется зарплата и НДФЛ в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (87)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Амортизация по ФСБУ 25/2018 С 01.01.2022 заключили договор аренды на 24 месяца, применяем ФСБУ 25/2018 с дисконтированием. Приняли к учету ППА 01.01.2022г. дату окончания…
- Уменьшение налога УСН на фиксированные взносы в ФФОМС в 1С Добрый день, ИП на УСН доходы. Вы говорили, что нужно обязательно перепровести документы с января по сентябрь после установки последней…
- Возврат излишне удержанного НДФЛ, корректировка задолженности по счету 70 после выгрузки из ЗУП в БП 1С Добрый день. ЗУП (3.1.27.151), Бухгалтерия предприятия ПРОФ 3.0 (3.0.145.26), ОСНО. 28.12. 2023 в ЗУП введен документ Возврат НДФЛ (заполнен автоматически)…
- Начисление в долларах и перечисление в рублях процентов по договорам валютного займа в 1С Добрый день . Возникла проблема и не могу понять, что сделано не так по договорам займа (займ в долларах, организация…
Статьи по этой теме
- Выбор категории дохода НДФЛ в документе "Приз, подарок" (ЗУП 3.1.30.15) В релизе ЗУП 3.1.30.15 появилась возможность переопределить Категорию дохода в документе Приз, подарок (Зарплата – См. также – Призы, подарки).…
- Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить При выплате физическим лицам многих видов доходов организация должна исчислить, удержать и перечислить НДФЛ на ЕНС. Рассмотрим, как организован учет…
- Как убрать задвоение суммы налога на прибыль на ЕНС, удержанного налоговым агентом в 1С? Платим налог на прибыль, как агенты при выплате доходов иностранным организациям. В декабре подавали уведомление по ЕНС. Срок уплаты удержанного…
- Учет излишне удержанного НДФЛ в межрасчетных документах (ЗУП 3.1.10) В ЗУП 3.1.9 в межрасчетных документах не исчислялся отрицательный налог. Если по результатам расчета налог получался отрицательным, то фиксировался нулевой…
При начислении аванса 30.01 программа автоматически предоставила вычет, налог 141, потом поставила зачет аванса (расход 51). Но я считала, что раз мы все удержания отрегулировали в плат.ведомостях, то теперь будет все в порядке.
Елена, вы ни написали, что делать теперь. Просто удалить эти записи нельзя. Программа отсылает к начислению аванса, а мы же его «не трогали». Как быть?
В регистре «Авансовые платежи иностранцев по НДФЛ» два документа «Начисление зарплаты». Нужно отменить проведение этих документов, потом перерассчитать в них НДФЛ по данному сотруднику, тогда 51 руб из расчета уйдут.
Иначе получается в одном документе сумма прошла, во втором программа её сторнирует и появляется лишний налог.
Чтобы пересчитать НДФЛ по одному сотруднику, можно в документе в расшифровке расчета налога поставить галочку «Корректировать расчет» и сразу снять.
Что-то я опять не понимаю — мы же не корректировали расчеты,вы говорили сначала пересчитать ндфл, , потом я эти операции удалила, т.к. получилось все равно не правильно. А теперь получается, что нужно в начислении аванса вручную исправлять? А потом где? Тоже в начислении аванса в марте? Запуталась окончательно….
у ИП о1 сотрудник, но я с ним никак не разберусь. Желание отказаться от этого ИП
Нет, нам нужно только два документа исправить. показанные на скриншоте.
здесь?
Да, можно не перерассчитывать, а просто поставить галочку «Корректировать расчет» и убрать 51 руб.
Я перерассчитать только мартовский, где -51 руб. был.
Один из них январский, другой — мартовский.
Можно НДФЛ в январском документе не перерассчитывать, а просто поставить галочку «Корректировать расчет» и убрать 51 руб. Скриншот прилагаю.
а в мартовском пересчитывать?
Да, всё верно.
Да, теперь все верно. Но уже и боюсь писать, что правильно. А далее у меня не будет возникать опять такая ситуация? Завтра начислять зп за март, опять покажет что-нибудь не то, даже жутковато на душе. Никогда такого состояния не было. Можно к вам обратиться, если вдруг…..? Спасибо вам за все!!!!!
Тут произошла следующая ситуация: в январе после отмены проведения документа «Авансовый платеж по НДФЛ» ошибочно осталось сумму 51 руб в поле «Зачтено авансов» в документе «Начисление зарплаты». В марте программа увидела, что документ «Авансовый платеж по НДФЛ» распровели, поэтому отсторнировала 51 руб с зачета и доначислила сотруднику НДФЛ 51 руб.
Мы убрали 51 руб, пересчитали налог, сторно и доначисление ушло.
Елена, добрый вечер. Я опять к вам с вопросом. У сотрудницы болеет часто ребенок. Начислила сейчас зарплату, за 2 пол.марта — всего 2 р.д., за месяц -6 р.д., применился вычет, в результате всего за месяц налога стало меньше 221, в аванс 390 , получается излишне удержан на 169. Для декларации это плохо или так можно будет оставить?
Здравствуйте! Нет, это не ошибка, можно оставить как есть. В следующем месяце произойдет зачет налога или можно будет оформить возврат НДФЛ — Отрицательный исчисленный НДФЛ
Здравствуйте, Елена. Тогда оставлю. Зачем возврат, если перечисляется налог за месяц? Сформировала декларацию, еще не легче стало. По срокам перечисления налога — 1038 и 1251, всего 2289, все удержано, а тут совсем другие данные. Мы ведь с вами согласовали что в ведомостях в банк все суммы удержанные, в т.ч. и 534 проставлены.Вручную исправлять в декларации, и так и дальше будет?
Добрый день! Можно попробовать установить обновление программы. Далее проверить, чтобы дата подписи на титульном листке отчета была текущая.
Заполнение 6-НДФЛ с 2023 годе изменилось — 6-НДФЛ с 2023 года , но по текущим данным в разделе 1 должно быть так:
с 01.01 по 22.01 — ——
с 23.01 по 22.02 — 504 + 534 = 1038
2 23.02 по 22.03 — 1192+59 = 1251
Почему-то 534 программа считает не удержанным. Возможно документ «Списание с расчетного счета» с ним распроведен.
Документ «Списание с расчетного счета» проведен, как и все остальные по этому году.
Программа автоматически должна брать сумму из колонки «Удержано налога» отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за соответствующие периоды. Скриншот прилагаю.
Возможно в ведомости, где указаны 534 руб. выбрана не та ставка.
Не «13% (для нерезидента 30%)», а «13% (до 2015 — 9%, для нерезидента 15%)».
Нет, все правильно. И в декларации сегодняшняя дата
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот расшифровки НДФЛ 534 руб из ведомости, проверим запись
Добрый день, Елена. Не могу войти в программу. Вышлю обязательно. Зря сразу вчера не сделала скрин, но я проверила, там именно так и было; «13% (для нерезидента 30%)».
Елена, здравствуйте. Не могла ранее отправить вам скриншоты. Программа обновлена. В подробном анализе НДФЛ теперь стоит, как нужно. Поставила в 6-ндфл сегодняшнюю дату, но все равно ничего не изменилось, сумма 534 не попала, почему? Что не так? Вручную менять?
P.S. Вернее, в подроб. анализе НДФЛ все осталось, как прежде, а в декларации неправильно.
Добрый день! В расшифровке НДФЛ в ведомости нужно указать документ, которым был начислен налог и налоговую. Скриншот прилагаю. Тогда данные подтянутся в отчет.
Добрый день, Елена! В других ведомостях тоже не были указаны эти данные, из 5 только в 1-ой были за весь квартал. Их нужно всегда вручную в этом случае заносить? Я проставила везде. Еще В декларации дату изменила на всякий случай, но в ней ничего не изменилось, к сожалению. Может быть нужно перепровести документы за весь квартал, или нужно отменить все операции по зарплате и последовательно провести?
Добрый день! Нет перепроводить документы не нужно, только документ «Списание с расчетного счета», который сформирован на основании ведомости, им отражается удержание налога в регистре.
Можно в документе «Списание с расчетного счета» по кнопке ДкКт посмотреть движения в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», как отражен расход 534 рубля и какой у него указан срок перечисления.
Елена, здравствуйте. Я все платежи делаю в банке, оттуда выгружаю выписки. Может быть это влияет на то, что в ведомостях в банк налог не засчитывается?
Нет, здесь разовая проблема в ведомости на выплату, возможно какой-то реквизит не прописался, поэтому программа отказывается подтягивать его в отчет. Иногда такая проблема бывает связана с конкретным документ, провести другой — она исчезает.
Добрый день, Елена. Срок перечисления стоит 28.02.2023, но платежка привязана 2022г., я вам и раньше писала, что непонятно, почему в регистре налог.учета стоят платежки прошлого года, но в 6-НДФЛ сумма 504 попала, а 534 — нет. Получается, что теперь все время будут формироваться данные неправильно. Как это все исправлять, непонятно. Нужно в движении документа каждый раз вручную убирать эти платежки? И в этом документе тоже нужно убирать и ставить дату перечисления налога? Мы же теперь платим единым платежом, я перечисляла 20.02.23. Получается, что программа не связывает эти даты? По-моему конца края нет с этими проблемами. А если в декларации вручную исправить, или это не выход?