Некорректно начисляется зарплата и НДФЛ в 1С

1. 1

4. P.S. Изменила дату получения дохода за декабрь. данные изменились. Сумма налога в целом получилась правильная, но мне непонятно — почему в налог.регистре по-другому сумма удержанная и неудержанная, хотя за январь -1038 (удержан и перечислен), февраль- 1251 (удержан, будет в марте перечислен)

5. Здравствуйте! С 2023 очень важна последовательность расчета документов. Если мы сформируем отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, нарастающим итогом исчисленный налог скорее всего будет рассчитан верно.
   Но в разрезе месяцев «раскидан кусками» поэтому так получается. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим расчет.
   Возможно необходимо будет заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» за каждый месяц отдельно, начиная с января 2023.

6. Добрый день, Елена. А почему в расчетных листках нет разделения по 1-ой и 2-ой пол.месяца? Я не работала в 1-С с зарплатой, у меня в организации другая программа, теперь вот по ИП все не получается, как нужно, переживаю, что каждый месяц будет не так, как нужно. На вас — надежда.

   1. Добрый день! Для аванса предусмотрены отдельные отчеты:
      Расчетный листок (за первую половину месяца)
      Анализ зарплаты по сотрудникам (за первую половину месяца)

      А в отчетах:
      Расчетный листок
      Анализ зарплаты по сотрудникам

      показано полное начисление за месяц

8. Лучше расчет НДФЛ проверять по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», в нём будет выделен аванс, т.к. с 2023 года у нас бухгалтерский учет (суммы в расчетном листке) не совпадает с расчетом по НДФЛ в справке 2-НДФЛ.

9. Проверила расчет по скриншотам, здесь получилась следующая ситуация: сначала с аванса была рассчитана одна сумма НДФЛ, а потом при начислении зарплаты произошёл перерасчет.
   Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверит расчет налога нарастающим итогом. Нарастающим итогом скорее всего расчет будет верный, неверный он в разрезе месяцев, отсюда разница в расчетном листке.
   Можно за каждый месяц, начиная с января 2023 заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ». Нарастающим итогом сумма не поменяется, а программа НДФЛ «раскидает» по месяцам верно.

10. Елена, добрый день. Да, всего исчислено правильно -2289, а удержание — нет. Нужно ли отменить проведение ведомостей по выплате, начисление аванса и зарплаты за 2 пол.месяца до перерасчета НДФЛ за весь период или нет? После перерасчета и в 6-НДФЛ правильно суммы попадут, или нужно будет вручную корректировать? Еще хочу уточнить: начисляем и выплачиваем аванс 30-го числа, начисляем зарплату за этот месяц в этот же день. Имеет значение, что в программе первым отражается? Я в феврале начисление аванса поставила на 1 день раньше (27-го), потом 28-го начисление зарплаты и выплата аванса.

11. Добрый день! Для 6-НДФЛ после заполнения перерасчета ничего изменится не должно, т.к. с 2023 года зарплата и аванс в отчете отражаются при выплате, а мы её не трогаем.
    Необходимо сначала проводить аванс потом зарплату, чтобы при расчете зарплаты программа зачла аванс. Но у Вас так и должно быть, если 30 мы начислим аванс, дата выплаты 30. 30 начислим зарплату, а дата выплаты уже будет — следующий месяц.

12. Елена, здравствуйте. Сделала перерасчет НДФЛ, перепровела, за январь не было перерасчета автоматически, только за февраль и март, но теперь получилось еще хуже, как я поняла. У сотрудницы долг появился, вычетов только 5600. Что теперь дальше делать??

13. Добрый день, Елена. Попробовала сделать перерасчет за февраль — в феврале, март- в марте. Данные опять изменились, вычеты -8400, все равно НДФЛ неправильный удержан, больше, чем нужно. Мне нужно вручную скорее всего менять, так? Думаю, что нужно с начала года отменить все операции по начислению и выплате и потом по очереди их проводить, или менять НДФЛ вручную?

14. Добрый день! Сейчас в разрезе месяцев исчисленный налог рассчитан корректно. Необходимо в ведомостях на выплату проверить удержанный налог, если он отличается от фактически удержанного (т.е. того, что показали в уведомлении) — исправить. Скриншот прилагаю.
    Можно на копии базы распровести начисления и выплаты за 2023 и последовательно заполнить и провести, чтобы сверить с расчетом в рабочей базе.

    

    png 006-27032023

15. Елена, добрый день. Налог в феврале должен быть удержан 1251, а был 2348. Разве это корректно? Я в выходные перепровела все документы по очереди в самой базе, т.к. не дождалась от вас ответа . Перерасчет отменила в связи с этим. В расчетных листках стало все правильно, но в подробном анализе по ндфл, как и раньше, что еще не удержана часть налога. Посмотрела сейчас налог в ведомостях, как вы пишите, — он теперь там стал в авансе и зарплате за январь, и за 2 пол.февраля- «0», только в авансе за февраль -1192. Поэтому и показывает в подробном анализе по ндфл, что не удержано 1097 ( всего за январь -1038 и 2 пол. февраля -59). Я попробую теперь в ведомостях поставить суммы, только вы мне подскажите, пожалуйста, как правильно сделать. В январе при выплате аванса я считала вручную, вычет не применяла, ведь выплата — 30 января поэтому налог удержала 504 со всей суммы, а в начислениях программа выдает вычет и удержанный налог 141. Соответственно за 2 пол.месяца -534 и 897, т.е. вычет уже за 2 месяца, в уведомлении налог 1038, он по сроку уже в феврале, поэтому одно уведомление, как я поняла тогда вычет должен быть учтен во 2 пол.месяца. Нужно ставить, как я считала? Я не сделала перерасчет налога при начислении зарплаты в этот раз, как мы с вами это обсуждали ранее. Значит мне нужно в ведомостях на выплату поставить суммы, и в начислении зарплаты сделать перерасчет опять? Понимаю, что вас замучила, Елена, но я сама уже от всего этого замучилась.

16. Добрый день! Сейчас необходимо в ведомостях на выплату поставить фактически удержанный НДФЛ, который был указан в уведомлениях.
    Т.е. у нас есть три уведомления:
    1. с 01.01.23 по 22.01.23
    2. с 23.01.23 по 22.02.23
    3. с 23.02.23 по 22.03.23
    Например сумма НДФЛ была указана в первом уведомлении 100 руб.
    Соответственно, в ведомостях за период с 01.01.23 по 22.01.23 НДФЛ должен суммарно быть 100 руб.
    После исправления удержанного налога НДФЛ не перерассчитываем.

17. Здравствуйте, Елена. У нас только 2 уведомления: с 23.01.23 по 22.02.23 и с 23.02.23 по 22.03.23, 4 выплаты. До исправления в ведомостях нужно отменить проведение всех начислений и выплат или нет?

18. Здравствуйте! Нет, распроводить документы не нужно. Исправляем сумму НДФЛ в ведомости и перепроводим документ «Списание с расчетного счета» на основании неё сформированный.

19. Спасибо. Очень надеюсь, что все получится. Хорошего вечера вам.

20. Елена, вроде все получилось. Надеюсь, что дальше таких заморочек не возникнет. Только вот в Регистре налогового учета странные даты по перечислению налога стоят -реквизиты платеж.поручения (2022г.). БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ!!!

21. Да, и в анализе НДФЛ после последних операций такая картина получилась. Это нормально?

22. Добрый день! Да, расчет верный.
    Документы 2022 года программа может ставить, если в регистрах учета перечисленного налога остались незакрытые остатки за 2022 год.
    Можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за 2022 год и проверить суммы в колонке «Перечислено налога».

23. Добрый день, Елена. По сводной справке столько же начислено, сколько и перечислено в 2022г. Очень странно поэтому. А еще посмотрите расч.листок за 1 пол января, теперь там налог удержан 90, хотя на самом деле 504 ( и я же в ведомость на выплату внесла 504), тоже странно. За месяц правильные суммы стоят.

24. Добрый день! При проведении документа «Начисление зарплаты» с переключателем «Аванс» программа делает запись в регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам авансом». На основании данных этого регистра выводит НДФЛ в расчетный листок за первую половину месяца. Проводки на основании этого документа не делаются. С учетом того что в регистрах учета НДФЛ рассчитан верно и расчетный листок формируется верно, это сумма ни на что не влияет, только расчетный листок за первую половину месяца

    

    png 007-30032023

    

    png 006-30032023

25. Доброе утро, Елена. Я так надеялась, что мы с вами все отрегулировали и дальше будет все хорошо. Но опять какая-то ерунда получается. Начислила аванс за 4 дня, все итак легко считается: зп -3000, налог -390,к выдаче -2610. А программа выдает- налог 441,опять эта сумма -51 появилась, зачтено авансов . Уже просто не знаю, что делать. Столько времени своего и вашего трачу на эту зарплату, сил нет. Помогите, пожалуйста, что делать? Почему нужно выплатить меньше, ведь все урегулировали, ума не приложу. Сегодня переведу 2610, будет опять долг сотрудницы показывать. До этого года все было нормально, пока не ввели изменения. И теперь каждый месяц такое будет?

26. Добрый день! В каком-то документе осталась сумма авансового платежа.
    Необходимо перейти в регистр накопления «Авансовые платежи иностранцев по НДФЛ». в нём будем видно, каким документам зарегистрирована запись с видом движения «Приход». Скриншот прилагаю.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.АвансовыеПлатежиИностранцевПоНДФЛ

    Далее нажать «Перейти»

    

    png 012-30032023

27. Елена, а где этот регистр находится?

28. Я могу сейчас перевести сотруднице 2610? Смогу потом отрегулировать?

29. Да, нашла. 31.01.23 51, теперь 31.03 -51

30. Теперь его удалить в двух местах?

Комментарии закрыты.