Войти в кабинетДобрый день. 1С:Бухгалтерия 3.0.145.26 ПРОФ, ОСНО. 28.12. 2023г. в ЗУП 3.1.27.151 введен документ Возврат НДФЛ (заполнен автоматически) и ведомость в банк. В ЗУП: после возврата налог исчисленный равен налогу удержанному, во взаиморасчетах с работником долгов на 31.12.2023 нет. После синхронизации в 1С:Бухгалтерия налог исчисленный и удержанный соответствует налогу, рассчитанному в ЗУП, а по сч.70 числится задолженность за работником. Как исправить ошибку?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Здесь скорее всего излишне удержанный НДФЛ был только по данным налогового учета.
Рассмотрим проблему на примере. Допустим мы начислили сотруднику 1 000 руб, но НДФЛ ошибочно удержали не 130, а 370.
В результате в ведомость попала сумма 1 000-370=630, а должна была 1 000-130=870. В результате у нас в расчетном листке должен был появиться долг работника (переплата) 240 руб. Тогда при проведении документа «Возврат НДФЛ» и выплате по ведомости долг бы закрылся в ноль.
Но у Вас, наверное, в ведомости (по нашему примеру) прошла сумма 870, а в колонке НДФЛ 370 (а не 130). Отсюда у нас излишне удержанный налог только по налоговому учету и долг по бух учету.
Таким образом 240 руб. можно документом «Операция введенная вручную» списать на 91.02.
Все получилось, спасибо за помощь!