УСН Доходы-Расходы. Неправильное сальдо по счету 68.12 в 2024 из-за корректировочного уведомления в 2023 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана П. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

ИП УСН 15% релиз (3.0.151.27). В помощнике налог к уплате за 2023 год – 2 867 796руб. Налог исчисленный УСН 2 885 547,00. Разница 17751 руб. Как выравнять к уплате и исчисленный в 2024 году- уже уплатили 2 885 547,00 в апреле 2024. В 2024 году неправильно по 68.12 считает сальдо –как раз на 17751 из-за того, что подавали корректировочные уведомления в 2023 году, а ошибочные сторнировали. Скрины прилагаю

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Исчисленная сумма налога верная?
    Из-за корректировки в 2023, Налог к уплате меньше суммы Исчисленной на 17751?

    Откорректировать сальдо в 2024 можно через

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

  2. Да, счисленная сумма налога верная, а Налог к уплате меньше 17751.

  3. Я понимаю так, что вам нужно сейчас увеличить сальдо по счету 68.90.

    Оформите операцию Корректировка ЕНС с Видом операции — Прочее увеличение сальдо.
    Проверьте результат, напишите, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ИП УСН доходы, взносы за 2022 некорректно уменьшают расчет аванса по УСН за 1 кв 2024 в 1С Добрый день! Коллеги, пожалуйста, помогите разобраться. ИП на УСН доходы, при расчете аванса по УСН за 1 кв 2024 года…
  2. ИП на УСН доходы зачет страховых взносов в 1С Добрый день! ИП на УСН «Доходы». При расчете налога за 2023 год и формировании декларации за 2023 год программа осуществила…
  3. Зачет фиксированных взносов ИП в следующем периоде в 1С В программе ИП на УСН (доходы), фиксированные взносы за 2023 год и 1% ПФР с суммы превыш. 300 тыс. руб.…
  4. Уведомление формируем за минусом переплаты по УСН в 1С В уведомлении за 1 квартал 2024 года нужно указывать сумму рассчитанного за этот период налога или сумму налога, подлежащего уплате…

Статьи по этой теме

  1. На 1%-ные взносы за 2024 год можно уменьшить УСН и ПСН как в 2024, так и в 2025 годах Источник: Письмо ФНС от 08.04.2024 N СД-4-3/4104@ Информация для: ИП на УСН и ПСН По 1%-ным взносам ИП, уплачиваемым с…
  2. Могут ли ИП в 2023 году уменьшить налоги на часть 1% взносов? Источник: разъяснение ФНС в Часто задаваемых вопросах Информация для: ИП на УСН 6%, ИП на ПСН Федеральным законом от 31.07.2023…
  3. Как ИП на УСН «доходы» учесть взносы 2024 года за себя, уплаченные в 2025, в 1С? Как ИП на УСН «доходы» уменьшить налог на страховые взносы 2024 года за себя? Как это отразить в 1С? ИП…
  4. ФНС разъяснила порядок уменьшения УСН 6% и ПСН на взносы ИП «за себя» Источник: Письмо ФНС от 25.08.2023 N СД-4-3/10872@ Информация для: ИП на УСН «доходы», ИП на ПСН Федеральный закон от 31.07.2023…