ИП УСН доходы, взносы за 2022 некорректно уменьшают расчет аванса по УСН за 1 кв 2024 в 1С

Вопрос задал Галина Х. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день! Коллеги, пожалуйста, помогите разобраться.
ИП на УСН доходы, при расчете аванса по УСН за 1 кв 2024 года 1С вычитает из суммы подлежащих уплате в 2024 году фиксированных взносов (49 500 руб.) сумму сверхнормативных взносов за 2022 год! (в нашем случае 956 руб.) , которые уплачены в 2023 году и полностью зачтены по сроку уплаты (03.07.2023) при расчете налога за 2023 год. Причем расчет УСН за 2023 база отрабатывает нормально, эти взносы включены в расчет за 2023. В помощнике расчета УСН за 1 кв 2024 сумма подлежащих уплате взносов за 2024 отображается не 49 500 руб., а за вычетом 956 (1% за 2022), т.е. 48 544 руб. Пробовала на разных ИП, на релизах 150.23 и 150.33. ошибка сохраняется. Пробовала распроводить весь 2023, заново переносила через помощник перехода на ЕНС остатки 2022 года (аналитика, субконто все верные), все равно ошибка не исчезает. Скрины прилагаю.

Расчету УСН за 1 кв 2024/ИП на УСН (доходы)/ некорректно отображается сумма подлежащих уплате фиксированных взносов за 2024.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Здравствуйте!

    На 3.0.150.33 проверьте, пожалуйста, что установлены 2 патча, которые на скринах.
    1) В Помощнике по УСН отображается задолженность по налогу за 2023 после оплаты.
    2) При отражении Сведений об уплате страховых взносов ИП сумма повторно включается в налоговую базу.
    Если не установлены, установить.
    Отменить Закрытие месяца с января 2024 и выполнить в хронологии.

    —
    Эта ошибка будет исправлена в 3.0.151 — ждем. Пока патч установить можно.

    При расчете взносов с дохода за 2023 год не учитывается уплата за 2022 год
    Код ошибки: 60013829
    Статус: Исправлена в тестовой версии Зарегистрирована: 03.04.2024
    Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.150.39 (для тестирования)
    Описание:
    При расчете суммы остатка взносов с дохода, не использованных для уменьшения налога в 2023 году не учитывается оплата взносов за периоды до 2023 года

    1

  2. Огонь! Мария, огромное спасибо за мгновенный ответ! Я Вас обожаю) Думала до понедельника ждать придется)

    1. Галина, благодарю вас за добрые слова! Очень-очень приятно 🌷💃🌷💃🌷

      Давайте с патчами проверять результат.

Комментарии закрыты.