Добрый день! ИП на УСН «Доходы». При расчете налога за 2023 год и формировании декларации за 2023 год программа осуществила зачет фиксированных страховых взносов в размере 20826,07 (ИП зарегистрировано не с начала года) и 1% с превышения 300 тыс. руб. в сумме 12470,99. В итоге зачета сумма налога к уплате равна 0. Данные взносы в 2023 году не были уплачены. Я знаю, что в свете последних изменений можно эти суммы зачесть в 2023 году. Но мне бы хотелось зачесть их частично и 1% с превышения зачесть уже в 2024 году, чтобы уменьшить налог в 2024 году. Подскажите, пожалуйста, как надо это отразить в программе, чтобы не все суммы шли в зачет? Прилагаю скан расчета налога за 2023 год.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Юлия!
Откройте форму расшифровки взносов, в помощнике УСН.
Автоматически для уменьшения учитывается вся сумма начисленных взносов, исходя из которой определяется сумма налога к уплате в Помощнике. Если хотите изменить сумму, активируйте переключатель Указать сумму взноса для уменьшения налога и укажите итоговую сумму взносов, на которую планируете уменьшать налог в 2023 году. Она не может быть меньше суммы, уже учтенной при расчете авансов за предыдущие периоды.
Подробнее, смотрите, пожалуйста, в материале:
Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С .
Спасибо большое! Обновила базу до нужного и релиза и все получилось!
Отлично, что всё получилось и спасибо, что сообщили!
Ждём с новыми вопросами🙂