Войти в кабинетВ исходной декларации по НДС не выполнено соотношение (кс 1.11).
НДС с возвращенного аванса, полученного от клиента, ошибочно был отражен по стр170 гр.3 р3.
Как подать уточненную декларацию и внести изменения в раздел 3 (перенести сумму из стр.170 в стр.120)?
Так как не вносятся изменения в р.8 и р.9 им проставляется признак в «ранее представленные сведения» — актуальны?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья.
1. Приведите скрин документа в результате проведения которого сумма возвращенного покупателю аванса попала в стр. 170 (посмотрите по расшифровкт стр. 170). Приведите скрин документа Списание с расченного счета (возврат аванса) с проводками. Посмотрите материал по теме: Как отразить НДС с авансов в декларации по НДС при возврате аванса покупателю
Вычет НДС при возврате аванса от покупателя
Возврат аванса покупателю и реализация попадает в строку 170 раздела 3 декларации по НДС
2. «Так как не вносятся изменения в р.8 и р.9 им проставляется признак в «ранее представленные сведения» — актуальны?»
Да, посмотрите материал по теме: Порядок представления уточненной декларации по НДС .