Уточненная декларация по НДС, если не выполнено КС 1.11 в 1С

Вопрос задал Наталья К.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.49/10)

В исходной декларации по НДС не выполнено соотношение (кс 1.11).
НДС с возвращенного аванса, полученного от клиента, ошибочно был отражен по стр170 гр.3 р3.
Как подать уточненную декларацию и внести изменения в раздел 3 (перенести сумму из стр.170 в стр.120)?
Так как не вносятся изменения в р.8 и р.9 им проставляется признак в «ранее представленные сведения» — актуальны?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте, Наталья.
    1. Приведите скрин документа в результате проведения которого сумма возвращенного покупателю аванса попала в стр. 170 (посмотрите по расшифровкт стр. 170). Приведите скрин документа Списание с расченного счета (возврат аванса) с проводками. Посмотрите материал по теме: Как отразить НДС с авансов в декларации по НДС при возврате аванса покупателю
    Вычет НДС при возврате аванса от покупателя
    Возврат аванса покупателю и реализация попадает в строку 170 раздела 3 декларации по НДС
    2. «Так как не вносятся изменения в р.8 и р.9 им проставляется признак в «ранее представленные сведения» — актуальны?»
    Да, посмотрите материал по теме: Порядок представления уточненной декларации по НДС .

Комментарии закрыты