Добрый день! В книгу покупок попадают 2 документа по полученным авансам (по возврату авансов) скрин. А в декларацию по НДС в 3 раздел строку 170 не попадают почему-то. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Что перепроверить нужно? Или они не должны туда попадать? у нас такие операции впервые.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить НДС с авансов в декларации по НДС при возврате аванса покупателю
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка: НДС с авансов выданных повторно попадает в документ Формирование книги продаж в 1С В книгу продаж попадает восстановление авансов ранее принятых к вычету, но эти авансы уже восстановлены. Что нужно сделать чтоб восстановление…
- НДС с авансов ранее принятых к вычету попадает в книгу продаж в 1С В книгу продаж попадает восстановление авансов ранее принятых в вычету , но эти авансы уже восстановлены. Что нужно сделать чтоб…
- В Анализе учета по НДС не отражается НДС с авансов выданных на счете 76 и НДС по ставке 5/105 в 1С Являемся арендаторами. Оплатили обесп платеж. Арендодатель выставил сч/ф на аванс с ндс 105/5. Внесли из банковского документа. В декларацию не…
- КС 1.11 в декларации по НДС при взаимозачете по авансам между покупателем и поставщиком в 1С 03.02.21 Получили аванс от покупателя. Выписали счет-фактуру на аванс. 05.03.21 перечислили этому контрагенту аналогичную сумму за ТМЦ. Они нам выдали…
Статьи по этой теме
- Как восстановить НДС с авансов полученных в 1С? Подскажите, корректно ли работает 1С при восстановлении авансов? У меня в книгу покупок не встают авансы. Восстановление НДС с авансов…
- Почему при корректировке реализации по ставке НДС 10% в сторону уменьшения СФ на аванс формируется по ставке 20/120? Почему при корректировке реализации по ставке НДС 10% в сторону уменьшения счет-фактура на аванс формируется по ставке 20/120? Нормативное регулирование…
- НДС с авансов, полученных гостиницей до 1 июля 2022 Источник: Письмо Минфина от 22.06.2022 N 03-07-11/59461 Информация для: гостиниц С 01.07.2022 действует нулевая ставка НДС на услуги по предоставлению…
- По какой строке декларации отражать вычет НДС по авансам полученным при взаимозачете? Получили аванс от покупателя, выписали счет-фактуру. В том же квартале перечислили этому контрагенту аналогичную сумму предоплаты за ТМЦ, получили счет-фактуру…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, что конкретно произошло в вашем случае.
Получили аванс от покупателя, начислили НДС с авансов. Потом аванс вернули покупателю и приняли НДС к вычету?
В августе мы получили аванс и начислили НДС с аванса. А в сентябре вернули эти же суммы покупателю и приняли НДС к вычету. Сейчас пишу и понимаю, что раз суммы одинаковые, то поэтому они и не отразились в декларации. Верно? Значит все правильно?
У вас получается так:
— начислили НДС с авансов: р. 3 стр. 070
— вычет НДС с авансов по возврату средств: р. 3 стр. 120 (встаньте курсором на ячейку и посмотрите содержание по кнопке Расшифровать, а также уже расшифровку по книгам покупок и продаж в декларации раздел 8 и 9, там увидите в книге покупок вычет с кодом 22)
В р.3 строке 120 . эти суммы есть., в книге покупок (сентябрь) и в книге продаж (август) тоже есть. в книге покупок вычет с кодом 22 тоже есть.
В р.3 стр. 070 — этих сумм нет. Наверное так и должно быть, если они в 120 строке есть.
В р. 3 стр. 070 — это то, что у вас в книге продаж. Когда аванс получили и НДС с авансов исчислили. А то нечего вычитать, если не начисляли :).
Это значит, что В р.3 стр. 070 — эти суммы все-таки должны быть?
Должны быть суммы не эти по возврату (они в вычетах р. 3 стр. 120). А когда аванс вы получили, НДС начислили, то вот эти суммы р. 3 стр. 120.
Т.е. авансы 14.08 и 22.08, вот НДС с авансов по ним.
Поняла. Спасибо большое!
Ок, отлично!