НДС 5%, при УСНО доходы минус расходы

Вопрос задал Марина К. (Ростов-на-Дону, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.74/10)

Добрый день! Мы организация на УСНО (доходы минус расходы), с 1 января являемся плательщиками НДС 5%. Я стала проверять КУДИР и обнаружила, что оплаты от юр лиц в книгу попадают за минусом НДС, а оплаты от физ лиц (безналичные и наличные), попадают по полной стоимости, с НДС. Подскажите, как мне вычленить НДС из суммы?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Обновите 1С до последнего релиза.
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Перед обновлением сделайте копию базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Ранее в 1С была аналогичная ошибка при оплате по платежным картам. Ее исправили в релизе 3.0.170.19.
    Не исключается НДС из дохода УСН при поступлении оплаты по платежной карте, если реализация оформлена документом Оказание услуг — ошибка релиза в 1С БП (исправлена)

  2. У нас актуальная программа — 3.0.172.30. База находится во фреше, поэтому обновляется регулярно

  3. Перезакрыла период. Получается, что в КУДИР полностью попадает сумму с НДС, но НДС отражается в расходах и за счет этого минусуется. Верно я поняла?

  4. Так не должно быть т.к. НДС это не расход.

    Пришлите скрин как заполнены документы по поступлению оплаты от физ.лиц, документа реализации физ.л., а также Движение документа (кнопка ДтКт). Для удобства все скрины соберите в один файл word.

  6. Проверила отражение операций на актуальном релизе. И подтверждаю, что наблюдается такая ситуация. Напишите, пожалуйста, в техподдержку 1С.
    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

    Для обхода ошибки можно:
    -дождаться исправление ошибки (выхода патча) и перепровести документы
    -изменить вручную сумму дохода

    Подробнее
    Не исключается НДС из дохода УСН при поступлении оплаты по платежной карте, если реализация оформлена документом Оказание услуг — ошибка релиза в 1С БП (исправлена)

  7. Дополню.
    Посмотрите в док-те Операция по платежной карте в графе Вид оплата VISA погрузитесь (два квадратика справа), что там указано в графах Контрагент и Договор. Пришлите скрин.

    Посмотрите ОСВ по сч.57.03 он должен «схлопнуться».

Комментарии закрыты.