Добрый день! Мы организация на УСНО (доходы минус расходы), с 1 января являемся плательщиками НДС 5%. Я стала проверять КУДИР и обнаружила, что оплаты от юр лиц в книгу попадают за минусом НДС, а оплаты от физ лиц (безналичные и наличные), попадают по полной стоимости, с НДС. Подскажите, как мне вычленить НДС из суммы?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС 5%, при УСНО доходы минус расходы
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Какой документ указать в строке Счет-фактрура при восстановление импортного НДС (ЕАЭС) в 1С Добрый день! В сентябре купили в РБ брошюры. НДС приняли к вычету в октябре документом "Подтверждение оплаты НДС в бюджет".…
- Заявление о ввозе не отражается в книге покупок в 1С Добрый день! В 4 квартале был импорт из ЕАЭС (2 штуки). Заявления о ввозе сданы, приняты ИФНС. Налог в бюджет…
- Как агенту перевыставить счет-фактуру комитенту, если продавец услуг работает без НДС в 1С Добрый день. Мы на ОСНО. Занимаемся логистикой (пользуемся услугами третьих лиц), осуществляем доставку из Дальнего зарубежья. В декларации по НДС…
- НДС по 45коду (приобретение эл.услуг у иностранца), иностранец встал на учет в России Добрый день, мы приобретаем эл.услуги у иностранца с 10/2021, который встал на учет в России, т.е. НДС платит он сам…
Статьи по этой теме
- Можно ли принять к вычету НДС по электронным услугам, если они приобретены у иностранца через подотчетное лицо? Можно ли принять к вычету НДС по полученной электронной услуге у иностранной компании, которая встала на учет в РФ? Есть…
- Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура в 1С? Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура? Оплачены услуги транспортной компании наличными средствами, выдан чек,…
- Кто оформляет счет-фактуру по электронным услугам, если приобретаем их у иностранца, а платим российскому ООО? Если акт по электронным услугам и инвойс выставляет иностранец, а деньги, согласно инвойса мы переводим в российское ООО, то кто…
- Как правильно оформить счет-фактуру при реализации лома цветных металлов с 2018 года? Как правильно оформить счет-фактуру по реализации лома цветных металлов с 2018 (реализация лома теперь облагается НДС)? Что надо дописывать на…
Здравствуйте!
Обновите 1С до последнего релиза.
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Перед обновлением сделайте копию базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Ранее в 1С была аналогичная ошибка при оплате по платежным картам. Ее исправили в релизе 3.0.170.19.
Не исключается НДС из дохода УСН при поступлении оплаты по платежной карте, если реализация оформлена документом Оказание услуг — ошибка релиза в 1С БП (исправлена)
У нас актуальная программа — 3.0.172.30. База находится во фреше, поэтому обновляется регулярно
Перезакрыла период. Получается, что в КУДИР полностью попадает сумму с НДС, но НДС отражается в расходах и за счет этого минусуется. Верно я поняла?
Так не должно быть т.к. НДС это не расход.
Пришлите скрин как заполнены документы по поступлению оплаты от физ.лиц, документа реализации физ.л., а также Движение документа (кнопка ДтКт). Для удобства все скрины соберите в один файл word.
Проверила отражение операций на актуальном релизе. И подтверждаю, что наблюдается такая ситуация. Напишите, пожалуйста, в техподдержку 1С.
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Для обхода ошибки можно:
-дождаться исправление ошибки (выхода патча) и перепровести документы
-изменить вручную сумму дохода
Подробнее
Не исключается НДС из дохода УСН при поступлении оплаты по платежной карте, если реализация оформлена документом Оказание услуг — ошибка релиза в 1С БП (исправлена)
Дополню.
Посмотрите в док-те Операция по платежной карте в графе Вид оплата VISA погрузитесь (два квадратика справа), что там указано в графах Контрагент и Договор. Пришлите скрин.
Посмотрите ОСВ по сч.57.03 он должен «схлопнуться».