Добрый день! Мы организация на УСНО (доходы минус расходы), с 1 января являемся плательщиками НДС 5%. Я стала проверять КУДИР и обнаружила, что оплаты от юр лиц в книгу попадают за минусом НДС, а оплаты от физ лиц (безналичные и наличные), попадают по полной стоимости, с НДС. Подскажите, как мне вычленить НДС из суммы?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС 5%, при УСНО доходы минус расходы
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Какой документ указать в строке Счет-фактрура при восстановление импортного НДС (ЕАЭС) в 1С Добрый день! В сентябре купили в РБ брошюры. НДС приняли к вычету в октябре документом "Подтверждение оплаты НДС в бюджет".…
- Заявление о ввозе не отражается в книге покупок в 1С Добрый день! В 4 квартале был импорт из ЕАЭС (2 штуки). Заявления о ввозе сданы, приняты ИФНС. Налог в бюджет…
- Как агенту перевыставить счет-фактуру комитенту, если продавец услуг работает без НДС в 1С Добрый день. Мы на ОСНО. Занимаемся логистикой (пользуемся услугами третьих лиц), осуществляем доставку из Дальнего зарубежья. В декларации по НДС…
- НДС по 45коду (приобретение эл.услуг у иностранца), иностранец встал на учет в России Добрый день, мы приобретаем эл.услуги у иностранца с 10/2021, который встал на учет в России, т.е. НДС платит он сам…
Статьи по этой теме
- Можно ли принять к вычету НДС по электронным услугам, если они приобретены у иностранца через подотчетное лицо? Можно ли принять к вычету НДС по полученной электронной услуге у иностранной компании, которая встала на учет в РФ? Есть…
- Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура в 1С? Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура? Оплачены услуги транспортной компании наличными средствами, выдан чек,…
- Кто оформляет счет-фактуру по электронным услугам, если приобретаем их у иностранца, а платим российскому ООО? Если акт по электронным услугам и инвойс выставляет иностранец, а деньги, согласно инвойса мы переводим в российское ООО, то кто…
- Исправление заявления в СФР о возмещении выплат родителям детей-инвалидов (ЗУП 3.1.37.14) В программе реализовали новый механизм исправления документа Заявления в СФР о возмещении выплат родителям детей-инвалидов (Кадры – Пособия): добавлено отслеживание…
Здравствуйте!
Обновите 1С до последнего релиза.
Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
Перед обновлением сделайте копию базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Ранее в 1С была аналогичная ошибка при оплате по платежным картам. Ее исправили в релизе 3.0.170.19.
Не исключается НДС из дохода УСН при поступлении оплаты по платежной карте, если реализация оформлена документом Оказание услуг — ошибка релиза в 1С БП (исправлена)
У нас актуальная программа — 3.0.172.30. База находится во фреше, поэтому обновляется регулярно
Перезакрыла период. Получается, что в КУДИР полностью попадает сумму с НДС, но НДС отражается в расходах и за счет этого минусуется. Верно я поняла?
Так не должно быть т.к. НДС это не расход.
Пришлите скрин как заполнены документы по поступлению оплаты от физ.лиц, документа реализации физ.л., а также Движение документа (кнопка ДтКт). Для удобства все скрины соберите в один файл word.
Проверила отражение операций на актуальном релизе. И подтверждаю, что наблюдается такая ситуация. Напишите, пожалуйста, в техподдержку 1С.
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Для обхода ошибки можно:
-дождаться исправление ошибки (выхода патча) и перепровести документы
-изменить вручную сумму дохода
Подробнее
Не исключается НДС из дохода УСН при поступлении оплаты по платежной карте, если реализация оформлена документом Оказание услуг — ошибка релиза в 1С БП (исправлена)
Дополню.
Посмотрите в док-те Операция по платежной карте в графе Вид оплата VISA погрузитесь (два квадратика справа), что там указано в графах Контрагент и Договор. Пришлите скрин.
Посмотрите ОСВ по сч.57.03 он должен «схлопнуться».