Строка 130 декларации по НДС не совпадает с суммой расшифровки данной строки в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья К. (г.Севастополь)

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.95/10)

Добрый день. Проверили и сформировали декларацию по НДС. Сумма строки 130 не совпадает с суммой расшифровки данной строки. В расшифровку попадают авансы по ставке 20/120, не попадают авансы по ставке 5/105, т.е. в сумме по строке 130 Декларации НДС считает верно, а в расшифровке не хватает авансового НДС по ставке 5/105. Почему так?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, какая у вас система налогообложения?
    Как проводите расшифровку, приложите скрин.
    Правильно ли понимаю, что СФ на аванс по ставке 5/105 зарегистрировали на основании Поступления на р/с?

  2. Система налогообложения у нас ОСН, 5/105 зарегистрировали на основании Поступления на р/сч. Скрин прилагаю.

  4. Такая ситуация возможна.
    У отчета есть специфика- в блоке Авансы выданные не отражается:
    — НДС с авансов выданных при отражении платежа через счет 76
    — НДС по ставке 5/105 при отражении через счет 60.

    Это особенность данного отчета на текущий момент. Там могут быть не все операции, а только типовые.
    При этом на учет это не влияет, так как декларация по НДС заполняется верно,

     2

Комментарии закрыты.