Являемся арендаторами. Оплатили обесп платеж. Арендодатель выставил сч/ф на аванс с ндс 105/5. Внесли из банковского документа. В декларацию не попадают. В анализ в зачет авансов выданных попало. в авансы выданные нет. меняли в списании с р/с и прочее списание на оплату поставщику, меняли статью затрат. разницы нет. это правильное поведение программы? должны попадать эти суммы ндс в декларацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В Анализе учета по НДС не отражается НДС с авансов выданных на счете 76 и НДС по ставке 5/105 в 1С
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Лишняя информация про НДС с авансов выданных в Анализе учета по НДС в 1С Добрый день! При подготовке декларации по НДС делаем анализ учета по НДС. В проверке Вычета НДС с авансов выданных указано,…
- Декларация по НДС не сходится с Анализом состояния учета по НДС на сумму авансов выданных в 1С Здравствуйте! Вопрос вот в чём: сумма в декларации НДС не сходится с анализом состояния учёта по НДС. В графе "авансы…
- УСН доходы, НДС налогового агента по аренде федерального имущества с 2023 в 1С С 1 января 2023 года мы работаем в 1С Бухгалтерии 8.3. Наша организация на УСН является налоговым агентом по аренде…
- Организация учета НДС для правильного заполнения книги продаж и книги покупок в 1С Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно собрать НДС? Я имею ввиду пошагово какие регистры и в какой последовательности заполнять, чтобы собрать…
Статьи по этой теме
- Надо ли восстанавливать НДС при списании просроченной кредиторской задолженности? Списываем просроченную кредиторскую задолженность со счета 60. Ранее НДС принимали к вычету, теперь восстановить надо и в строку 090 Раздела…
- Как восстановить НДС с аванса выданного при списании дебиторской задолженности в 1С? Перечислили поставщику аванс и приняли НДС с аванса выданного к вычету. Поставщик исчез, и дебиторскую задолженность списали. Как в программе…
- Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
- Что заполнять в стр. 080 Раздел 3 Декларации по НДС? Что может (и должно) попасть в стр. 080 Раздела 3 Декларации по НДС? В разделе 3 декларации по НДС по…
Здравствуйте!
Я верно поняла, что СФ на аванс зарегистрировали на основании Поступления на р/с? Этот обеспечительный платеж уже зачли в полном объеме?
Какая у вас система налогообложения?
Укажите, пожалуйста, релиз.
Добрый день. фреш. счф зарегистрировали как обычно, из списания с рсч. счф на сумму платежа. мы не зачитали. это видимо будет последним платежом за аренду. В декларацию попало. в Анализ ндфл нет
Вы не указали систему налогообложения, полагаю что ОСНО, если «как обычно».
В моей базе на ОСНО ошибка не воспроизводится. И в отчете и в декларации НДС с аванса есть.
Приложите тогда скрины Списания с р/с и СФ на аванс — заполнение и проводки.
И уточните, пожалуйста, где все-таки не заполняется — в декларации или отчете?
Да ОСНО. В Декл в строке 130 сумма 19889. С моей точки зрения правильная сумма. В анализ сумма 19350. Когда смотришь расшифровку, двух счф на аванс нет (с аванса за обесп платеж). В Декл если нажать на сумму 19889 расшифровать, показывает 19350. Не получается прикрепить больше скринов сразу.
Если в декларации все верно, можно так и оставить. Либо, если разбираться, приложите вес скрины, что выше указала.
Да, подтверждаю такую ситуацию.
Отчет имеет специфику- в блоке Авансы выданные не отражается:
— НДС с авансов выданных при отражении платежа через счет 76
— НДС по ставке 5/105 при отражении через счет 60 также
Это особенность данного отчета на текущий момент. Там могут быть не все операции, а только типовые. При этом декларация по НДС заполняется верно, на учет не влияет.
Если такие операции не разовые, важно видеть такие суммы в Анализе НДС, напишите, пожалуйста, на v8@1.ru или так Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Жаль. Отчет был удобный. Спасибо.