Являемся арендаторами. Оплатили обесп платеж. Арендодатель выставил сч/ф на аванс с ндс 105/5. Внесли из банковского документа. В декларацию не попадают. В анализ в зачет авансов выданных попало. в авансы выданные нет. меняли в списании с р/с и прочее списание на оплату поставщику, меняли статью затрат. разницы нет. это правильное поведение программы? должны попадать эти суммы ндс в декларацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В Анализе учета по НДС не отражается НДС с авансов выданных на счете 76 и НДС по ставке 5/105 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Требование из налоговой по контрольным соотношениям декларации по НДС Добрый день! Делали уточненную декларацию за 4й квартал 2021г. Меняли номер сч.ф. в книге покупок и по физическим лицам у…
- Сервисы проверки контрагентов и проверки декларации по НДС в 1С Добрый день. Как происходит проверка контрагента перед отправкой Декларации по НДС. в 1С 8 3.0. Нужна ли дополнительная настройка или…
- ИП УСН и ПСН, в Задачи организации нет задачи про Декларацию по НДС при наличии операций налогового агента в 1С Добрый день! ИП применяет УСН+Патент с работниками, является по НДС налоговым агентом, сдаем Декларацию по НДС Раздел 12. - НДС…
- Настройка в справочнике Номенклатура для автоматического заполнения раздела 7 Декларации по НДС в 1С Здравствуйте, подскажите, как настроить учет НДС в программе 1С. Есть доходы, облагаемые НДС по ставке 20%, и необлагаемые НДС. Вручную…
Статьи по этой теме
- Организация на ЕСХН получила освобождение от НДС - надо ли сдавать декларацию по НДС? Организация на ЕСХН получила освобождение от НДС. Сдавать или нет декларацию по НДС в 2019? Если Организация на ЕСХН получила…
- Нужна ли уточненка по НДС, если в прошлом квартале в поступлении вместо НДС 20% указали Без НДС? В 3 квартале в поступлении вместо 20% выбрано «Без НДС», зарегистрирован счет-фактура. Вычета НДС нет, но в декларацию счет-фактура попал.…
- Нужно ли сдавать отдельную декларацию по НДС по обособленному подразделению? Если есть обособленное подразделение в другом регионе, то обязательно сдавать декларацию по НДС по этому ОП? Продаж там еще нет,…
- Облагается ли НДС компенсация за возмещение ущерба? Выставили претензию своему контрагенту на ущерб нанесенный имуществу в процессе выполнения работ. Он ее принял и оплатил. Начислять ли НДС…
Здравствуйте!
Я верно поняла, что СФ на аванс зарегистрировали на основании Поступления на р/с? Этот обеспечительный платеж уже зачли в полном объеме?
Какая у вас система налогообложения?
Укажите, пожалуйста, релиз.
Добрый день. фреш. счф зарегистрировали как обычно, из списания с рсч. счф на сумму платежа. мы не зачитали. это видимо будет последним платежом за аренду. В декларацию попало. в Анализ ндфл нет
Вы не указали систему налогообложения, полагаю что ОСНО, если «как обычно».
В моей базе на ОСНО ошибка не воспроизводится. И в отчете и в декларации НДС с аванса есть.
Приложите тогда скрины Списания с р/с и СФ на аванс — заполнение и проводки.
И уточните, пожалуйста, где все-таки не заполняется — в декларации или отчете?
Да ОСНО. В Декл в строке 130 сумма 19889. С моей точки зрения правильная сумма. В анализ сумма 19350. Когда смотришь расшифровку, двух счф на аванс нет (с аванса за обесп платеж). В Декл если нажать на сумму 19889 расшифровать, показывает 19350. Не получается прикрепить больше скринов сразу.
Если в декларации все верно, можно так и оставить. Либо, если разбираться, приложите вес скрины, что выше указала.
Да, подтверждаю такую ситуацию.
Отчет имеет специфику- в блоке Авансы выданные не отражается:
— НДС с авансов выданных при отражении платежа через счет 76
— НДС по ставке 5/105 при отражении через счет 60 также
Это особенность данного отчета на текущий момент. Там могут быть не все операции, а только типовые. При этом декларация по НДС заполняется верно, на учет не влияет.
Если такие операции не разовые, важно видеть такие суммы в Анализе НДС, напишите, пожалуйста, на v8@1.ru или так Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Жаль. Отчет был удобный. Спасибо.