Являемся арендаторами. Оплатили обесп платеж. Арендодатель выставил сч/ф на аванс с ндс 105/5. Внесли из банковского документа. В декларацию не попадают. В анализ в зачет авансов выданных попало. в авансы выданные нет. меняли в списании с р/с и прочее списание на оплату поставщику, меняли статью затрат. разницы нет. это правильное поведение программы? должны попадать эти суммы ндс в декларацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В Анализе учета по НДС не отражается НДС с авансов выданных на счете 76 и НДС по ставке 5/105 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Иправление ошибки по ведению раздельного учета по ндс Добрый день. Нами был предоставлен заем. Данная операция не облагается ндс, соответственно надо вести раздельный учет по ндс. Расходов, касающихся…
- УСН 15%, учет доходов и НДС по концессионному соглашению у концессионера Здравствуйте! У организации на УСН заключен договор концессии на сети теплоснабжения. Согласно пункту 2 статьи 346.11 главы 26.2 "Упрощенная система…
- Покупка электронного билета с НДС, как отразить вычет в книге покупок в 1С Добрый день! Покупаем Электронные билеты через Агентство. Принимаем -Поступление покупка билетов, при создании билета, на вкладке перевозчик, выбираю -Агенство. И…
- Зависший НДС в экспресс-проверке в 1С Добрый день, подскажите, как можно убрать ошибки в экспресс -проверке по ндс
Статьи по этой теме
- ФНС рекомендовала электронные форматы уведомлений, «освобождающих» от НДС С целью цифровизации документооборота налоговики разработали рекомендуемые форматы электронных уведомлений об использовании права на освобождение от НДС (Письмо ФНС от…
- Когда возникает обязанность исчислять и уплачивать НДС у НКО? Налоги для некоммерческих организаций 1 января 2025 года все НКО, применяющие УСН, признаются налогоплательщиками НДС (Федеральный закон от 12.07.2024 N…
- Когда восстанавливать НДС по покупкам за счет льготного кредита 2%? Если льготный кредит 2% не простили, и мы должны выплатить его, а первую часть уже отдали, то НДС по покупкам…
- Когда нужно вести раздельный учет НДС у НКО? В случае, если организацией осуществляются операции, подлежащие налогообложению НДС и операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогоплательщик обязан вести…
Здравствуйте!
Я верно поняла, что СФ на аванс зарегистрировали на основании Поступления на р/с? Этот обеспечительный платеж уже зачли в полном объеме?
Какая у вас система налогообложения?
Укажите, пожалуйста, релиз.
Добрый день. фреш. счф зарегистрировали как обычно, из списания с рсч. счф на сумму платежа. мы не зачитали. это видимо будет последним платежом за аренду. В декларацию попало. в Анализ ндфл нет
Вы не указали систему налогообложения, полагаю что ОСНО, если «как обычно».
В моей базе на ОСНО ошибка не воспроизводится. И в отчете и в декларации НДС с аванса есть.
Приложите тогда скрины Списания с р/с и СФ на аванс — заполнение и проводки.
И уточните, пожалуйста, где все-таки не заполняется — в декларации или отчете?
Да ОСНО. В Декл в строке 130 сумма 19889. С моей точки зрения правильная сумма. В анализ сумма 19350. Когда смотришь расшифровку, двух счф на аванс нет (с аванса за обесп платеж). В Декл если нажать на сумму 19889 расшифровать, показывает 19350. Не получается прикрепить больше скринов сразу.
Если в декларации все верно, можно так и оставить. Либо, если разбираться, приложите вес скрины, что выше указала.
Да, подтверждаю такую ситуацию.
Отчет имеет специфику- в блоке Авансы выданные не отражается:
— НДС с авансов выданных при отражении платежа через счет 76
— НДС по ставке 5/105 при отражении через счет 60 также
Это особенность данного отчета на текущий момент. Там могут быть не все операции, а только типовые. При этом декларация по НДС заполняется верно, на учет не влияет.
Если такие операции не разовые, важно видеть такие суммы в Анализе НДС, напишите, пожалуйста, на v8@1.ru или так Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Жаль. Отчет был удобный. Спасибо.