Здравствуйте, поступило от ИФНС Информационное письмо в котором сообщается, что в связи с тем, что поставщик подал уточненную декларацию за 4 кв. 2016г, у нас с ним выявлены противоречия, расхождения в сумме НДС. При подтверждении наличия ошибки по НДС просят предоставить уточненную декларацию. До декабря 2017г мы вели учет в 1С 2.0. , с 01.01.2018 перешли на базу 3.0. За предыдущие годы информации соответственно в текущей базе нет. Вопрос. Как технически все корректировки провести и уточненную декларацию подать за 4кв. 2016г в декабре 2022г?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, Поставщик вам предоставил корректировочные документы?
Нет, это наша ошибка. Когда проводили документ, в сумме ндс ошиблись и не верно в учете отразили.
Спасибо, за уточнение.
Обязательно все следующие действия отработайте на копии базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Схема как в обсуждении вопроса:
Корректировка реализации прошлого года, если учет в 1С ведем в новой базе
Только у вас будет документ Поступление.
Кор.декларацию по НДС придется заполнить вручную.
Материал по теме:
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
.
Спасибо, все поняла, попробую исправить таки образом.