Здравствуйте, поступило от ИФНС Информационное письмо в котором сообщается, что в связи с тем, что поставщик подал уточненную декларацию за 4 кв. 2016г, у нас с ним выявлены противоречия, расхождения в сумме НДС. При подтверждении наличия ошибки по НДС просят предоставить уточненную декларацию. До декабря 2017г мы вели учет в 1С 2.0. , с 01.01.2018 перешли на базу 3.0. За предыдущие годы информации соответственно в текущей базе нет. Вопрос. Как технически все корректировки провести и уточненную декларацию подать за 4кв. 2016г в декабре 2022г?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация по НДС
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС Добрый день, таможня откорректировала НДС и пошлину в ГТД за 2016г. в сторону увеличения. Как отразить это в программе 1С.…
- НДС. Восстановление авансов Добрый день! Обнаружена не восстановленная сумма авансов оплаченных поставщику за 2016г. Как правильно и за какой период оформить корректировочную декларацию…
- Возврат импортного товара ЕАЭС В августе 2025г было поступление товара из республики Беларусь. В декабре Роспотребнадзор забраковал одну серию товара. В феврале мы ее…
- Списание сальдо по счету 76.ВА за прошлые периоды в 1С Добрый день. С 2010г по сч 76.ВА по.2 контрагентам указано сальдо. Аванс был зачтен в 2015г актом взаимозачета. Один из…
Статьи по этой теме
- Порядок исправления ошибок в налоговом учете Как бухгалтеру поступить, если возникла ошибка или пропуск документов в налоговом учете? Когда и как нужно сдавать уточненную декларацию, а…
- Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если проценты по займу не отражались в Разделе 7? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если проценты по займу не отражались в Разделе 7 декларации по НДС? Если…
- Камеральная проверка декларации по НДС ФНС летом 2016г. запустила новый программный комплекс Система управления рисками «СУР АСК НДС-2» ( Приказ ФНС от 14.08.2015 N СА-7-15/358@ ,…
- Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, Поставщик вам предоставил корректировочные документы?
Нет, это наша ошибка. Когда проводили документ, в сумме ндс ошиблись и не верно в учете отразили.
Спасибо, за уточнение.
Обязательно все следующие действия отработайте на копии базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Схема как в обсуждении вопроса:
Корректировка реализации прошлого года, если учет в 1С ведем в новой базе
Только у вас будет документ Поступление.
Кор.декларацию по НДС придется заполнить вручную.
Материал по теме:
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
.
Спасибо, все поняла, попробую исправить таки образом.