Здравствуйте, поступило от ИФНС Информационное письмо в котором сообщается, что в связи с тем, что поставщик подал уточненную декларацию за 4 кв. 2016г, у нас с ним выявлены противоречия, расхождения в сумме НДС. При подтверждении наличия ошибки по НДС просят предоставить уточненную декларацию. До декабря 2017г мы вели учет в 1С 2.0. , с 01.01.2018 перешли на базу 3.0. За предыдущие годы информации соответственно в текущей базе нет. Вопрос. Как технически все корректировки провести и уточненную декларацию подать за 4кв. 2016г в декабре 2022г?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация по НДС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС. Восстановление авансов Добрый день! Обнаружена не восстановленная сумма авансов оплаченных поставщику за 2016г. Как правильно и за какой период оформить корректировочную декларацию…
- По декларации УСН 15% Наша организация (ООО) на УСН 15% нам ошибочно перечислили денеж. средства к концу 2016г. Эти денеж. средства мы не взяли…
- По декларации УСН 15% Здравствуйте. Наша организация (ООО)находимся на УСН 15% в 2016г. нам ошибочно перечислили денежные средства. Мы эту сумму не взяли в…
- НДС с аванса, полученного от покупателя и не зачтенного в том же периоде В 1 квартале 2016 года получили аванс от покупателя, НДС с авансов отразили в книге продаж. Во втором квартале 2016…
Статьи по этой теме
- Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если проценты по займу не отражались в Разделе 7? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если проценты по займу не отражались в Разделе 7 декларации по НДС? Если…
- Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
- Как в Книге покупок отразить разные КПП в счете-фактуры у одного и того же поставщика? Как в 1С при заполнении Книги покупок отразить разные КПП в счетах-фактурах у одного и того же контрагента. Или это…
- Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал? За 2 кв. 2019 не проведена одна товарная накладная. Счет-фактура создан. Как создать корректировочную декларацию по НДС за 2 кв.…
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, Поставщик вам предоставил корректировочные документы?
Нет, это наша ошибка. Когда проводили документ, в сумме ндс ошиблись и не верно в учете отразили.
Спасибо, за уточнение.
Обязательно все следующие действия отработайте на копии базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
Схема как в обсуждении вопроса:
Корректировка реализации прошлого года, если учет в 1С ведем в новой базе
Только у вас будет документ Поступление.
Кор.декларацию по НДС придется заполнить вручную.
Материал по теме:
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
.
Спасибо, все поняла, попробую исправить таки образом.