Войти в кабинетДобрый день.
В сентябре был получен аванс от покупателя и сформирован с/ф на аванс. По нему в октябре частично была реализация. Остаток аванса вернули в декабре. При формировании записи книги покупок реализация и возврат объединяются в одну строчку как зачет аванса при реализации. И соответственно НДС по возврату попадает в строку 170 раздела 3 декларации, а должен бы быть отражен по строке 120 раздела3. Как мне поступить, оставить как есть или исправить в декларации руками?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте, Наталья.
Сумма НДС по возврату аванса отражается в Раздел. 3 в стр. 120. Проверьте в документе Формирование записей книги покупок на вкладке Полученные авансы:
— в части зачета аванса при реализации должно быть указано Событие — Зачет аванса;
— в части возврата аванс Событие — Возврат аванса.
Посмотрите материал по теме: Вычет НДС при возврате аванса от покупателя .
Добрый день, Татьяна. Эта проблема по контрагенту, по которому был перенос аванса на другой договор (предыдущий мой вопрос). Я в тот раз не перезаполняла документ формирование записей книги покупок за 3 кв (не хотелось трогать закрытый период). И у меня при формировании записей книги покупок за 4кв все схлопнулось в одну строчку, причем дата события проставилась реализацией за 3 кв. Пришлось перезаполнить данный документ за 3 кв. И теперь как и должно быть в 4кв отобразились обе строчки с зачетом и возвратом аванса. Большое спасибо и извините за потраченное время.
Здравствуйте, Наталья.
Отлично, что проблема решилась. Спасибо за обратную связь.
С наступающим Новым годом!!! Удачи и побольше позитива!!!!!!
Татьяна и Вас с наступающими праздниками. Счастья, удачи и здоровья!!!