Добрый день. Организация на УСН, с 2025 года НДС 5%. В 2024 г. получен аванс от покупателя, в 1 квартале 2025 г. — реализация. Покупатель не согласен на изменение цены, НДС выделяем по расчетной ставке 5/105, покупателям передаем счет-фактуру со ставкой 5%. В какую строку раздела 3 декларации по НДС должна попадать реализация? Строка 022, где ставка 5%, или строка 034, где ставка 5/105?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН с НДС, в какой строке декларации по НДС указать реализацию, если НДС по ней выделен расчетным путем по ставке 5/105 в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Счет-фактура на аванс при переходе со ставки НДС 5% на ставку 7% Добрый день, поясните, пожалуйста, с 01 октября наша организация переходит на уплату НДС по ставке 7% вместо 5%. Мы составили…
- Переходный период по УСН на НДС 5% - какую ставку указывать при реализации в 1С 1С:Бухгалтерия ПРОФ 8.3 УСН (15%) типовая. Организация на УСН с 2025 года стала плательщиком НДС 5%. Уведомила контрагентов об этом.…
- Пересчет НДС с 5% на 20% при отказе от дробления в 1С Вынуждены перейти с УСН на ОСНО. Требование ИФНС перейти с 2025 года. Вопрос как пересчитать в 1С НДС по реализациям…
- УСН доходы- расходы с НДС 5%,7%, расчет НДС по Агентскому договору в 1С Добрый день. Юридическое лицо занимается гостиничным бизнесом и с 01.01.2025 года применяет систему налогообложения УСН(доходы) по специальным ставкам 5% НДС…
Статьи по этой теме
- Как упрощенцу начислить НДС с реализации, если договор с покупателем заключен без НДС? Применяем УСН, в 2025 доход свыше 20 млн руб. Работаем с НДС по ставке 5% с 2026 года. В 2025…
- Как на УСН исчислять НДС при продаже лома, шкур, макулатуры и по какой ставке? Кто с 2025 года должен начислять НДС при продаже металлолома (других товаров из п. 8 ст. 161 НК РФ ),…
- Когда на УСН с НДС 5%, 7% можно принять к вычету НДС в 1С? Видео: Вычет НДС при ставке 5% на УСН При УСН можно заявить к вычету НДС при ставке 5% ( Письмо…
- Как упрощенцу сообщить контрагентам о выборе ставки НДС и прописать ее в договоре? Применяем УСН, в 2025 доходы превысили лимит, после которого нужно начислять НДС. Работаем с НДС по ставке 5% с 2026…
Здравствуйте!
Реализация с НДС 5% в разделе 3 в стр. 022.
Ставку 5/105 вы применили только для расчета.
Пригодится
Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С
Декларация по НДС за 1 квартал 2025 в 1С (25.04.25)
Спасибо за ответ!
Наталья, рада была помочь! Ждем вас с новыми вопросами. 🌷🌷🌷