Добрый день. веду компанию которая оказывает Транспортно Экспедиционные услуги. Один из пунктов назначения находится в КНР. есть оплата китайской компании как Субперевозчику. Эти услуги попадают под 0%. как правильно отразить в 1С операции по ТЭО ?. Как заполнить Реестры к декларации на подтверждение 0%? Что там нужно указывать именно по оказанию услуг ТЭО?. Очень много информации если экспорт товаров. . И еще я декларацию делаю в 1С, затем выгружаю в СБИС? Выгрузятся ли Реестры?. Если нет то где найти их в СБИСЕ?. на линии консультаций СБИС меня не понимают . Спасибо
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Формы и электронные форматы реестров утверждены ФНС (Приказ ФНС от 14.03.2024 N ЕД-7-15/202@, от 26.12.2023 N ЕД-7-15/1003@, п. 15 ст. 165 НК РФ).
Формы КНД 1155110, 1155111, заполняются в программе 1С автоматически. Остальные надо заполнять в ручном режиме.
Реестры документов для подтверждения НДС 0% в 1С
Номер реестра зависит от вида операций, по которым подтверждается ставка НДС 0%.
С 01.04.2025 применяются новые формы реестров для ставки НДС 0%
Вам нужно выбрать реестр (приложение), который подходит именно вам (зависит от вида транспорта и груза).
В шапке каждого реестра указано к какой нормативке он относится.
Алгоритм заполнения можно посмотреть на этом примере:
Реестр по НДС КНД 1155110 для подтверждения ставки НДС 0% в 1С
Реестры представляются вместе с декларацией по НДС.
Сначала отправляется декларация, а потом после получения квитанции от ФНС, уже реестр.
Теперь по этому вопросу: …делаю в 1С, затем выгружаю в СБИС? Выгрузятся ли Реестры? — однозначно ответить здесь сложно.
Могу только предположить, что при выгрузке декларации из 1С в СБИС могут выгрузиться реестры, если интеграция между программами настроена правильно.
По настройке необходимо обратиться в техподдержку.
Дополнительно по теме:
Как подтвердить нулевой НДС при ж/д перевозке товаров с 01.04.2025
Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС в 1С
Появился сервис ФНС для подтверждения нулевой ставки НДС с 2024