Какой раздел Расчета налогового агента при выплате доходов иностранцу заполнять по услугам ТЭО в 1С

Вопрос задал Анна С.

Ответственный за ответ: Курило Елена (★10.00/10)

Добрый день, заполняем налоговый расчет с сумм доходов, выплаченных ин.орг. за 1 квартал 2024г.
При заполнении контракта поставщика, который оказывает нам услуги ТЭО, указываем Вид дохода иностранного контрагента «25 — Доходы от транспортно-экспедиционного обслуживания».
При автоматическом заполнении отчета раздел 4 не заполняется. Если из контракта убрать данный вид дохода № 25, то раздел заполняется.
Почему так? И нужно ли заполнять в контракте вид дохода ИО?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, заполняете отчет на 3.0.151 по такому алгоритму

    Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С

    Если нет, то обновите 1С до актуального релиза.

    Перезакройте 1 кв 2024, перезаполните отчет, сверяясь со статьей по ссылке выше.

    Сообщите о результате.

    1. Добрый день, обновились, ставим код в договоре 25, раздел 4 по данному контрагенту не заполняется.

  2. Это выглядит, как техническая ошибка заполнения. Напишите, пожалуйста, о ситуации на v8@1c.ru
    или так
    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
    Делитесь потом, что ответят.

    Как вариант обхода предлагаем такой вариант.
    Поставить 40 в карточке Договора, заполнить авто этот отчет.
    Потом поставить 25 т.к это верно и не перезаполнять отчет.

    В правилах к этому отчету и в формате есть несоответствия. Поэтому все еще будет уточняться.
    Следите за статьей здесь
    Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С
    Будем ее актуализировать по мере принятия уточнений.

    1. Уточните, пожалуйста, при заполнении с кодом 25, раздел 2 и 3 заполнять?

  3. Приложение

    По данному вопросу надо проконсультироваться в ФНС на горячей линии — 8 800 222-22-22
    Или с аудиторами.
    Напишите потом, к какому решению пришли.

    Практика пока не сложилась. И сталкиваемся, что разные налоговые по-разному трактуют.

    Полагаю, что раздел 4.
    Пояснения на скрине.

Комментарии закрыты.