Добрый день, заполняем налоговый расчет с сумм доходов, выплаченных ин.орг. за 1 квартал 2024г.
При заполнении контракта поставщика, который оказывает нам услуги ТЭО, указываем Вид дохода иностранного контрагента «25 — Доходы от транспортно-экспедиционного обслуживания».
При автоматическом заполнении отчета раздел 4 не заполняется. Если из контракта убрать данный вид дохода № 25, то раздел заполняется.
Почему так? И нужно ли заполнять в контракте вид дохода ИО?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, заполняете отчет на 3.0.151 по такому алгоритму
Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С
Если нет, то обновите 1С до актуального релиза.
Перезакройте 1 кв 2024, перезаполните отчет, сверяясь со статьей по ссылке выше.
Сообщите о результате.
Добрый день, обновились, ставим код в договоре 25, раздел 4 по данному контрагенту не заполняется.
Это выглядит, как техническая ошибка заполнения. Напишите, пожалуйста, о ситуации на v8@1c.ru
или так
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Делитесь потом, что ответят.
Как вариант обхода предлагаем такой вариант.
Поставить 40 в карточке Договора, заполнить авто этот отчет.
Потом поставить 25 т.к это верно и не перезаполнять отчет.
В правилах к этому отчету и в формате есть несоответствия. Поэтому все еще будет уточняться.
Следите за статьей здесь
Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С
Будем ее актуализировать по мере принятия уточнений.
Уточните, пожалуйста, при заполнении с кодом 25, раздел 2 и 3 заполнять?
Приложение
По данному вопросу надо проконсультироваться в ФНС на горячей линии — 8 800 222-22-22
Или с аудиторами.
Напишите потом, к какому решению пришли.
Практика пока не сложилась. И сталкиваемся, что разные налоговые по-разному трактуют.
Полагаю, что раздел 4.
Пояснения на скрине.