Настройки автоматического заполнения Расчета налогового агента при выплате доходов иностранным организациям в 1С

Вопрос задал Ольга Б. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Добрый день!
ООО 1 10.01.2025 г. купила товары у ООО 2 на территории Беларуси и наняла ИП для перевозки груза 13.01.2025 с территории Беларуси на территорию РФ.
Затем также приобрела товар в марте 2025 г. и также товар доставила из Беларуси в РФ.

Код в договоре с ООО 2 (страна регистрации — Беларусь) — код вида дохода 33 — «Доходы от продажи товаров».
Код в договоре ИП (страна регистрации — Беларусь) — код вида дохода 24 — «Доходы от международных перевозок».
При заполнении формы КНД «Доходы, выплаченные иностранным организациям» за период январь-март 2025 раздел 4 автоматически не заполняется,
а раздел 5 берет только суммы выплат за март 2025?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Для Автоматического заполнение данных в разделах 3 – 5 отчета, перепроверьте заполнение данных о контрагентах и видах выплачиваемого дохода.
    Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С (пункт Настройки программы).

    Протестировала в своей базе, раздел заполняется при правильных настройках.

  2. Прикрепила скрины настроек договоров, и проводки. В форму в раздел 5 берет только оплату за март по товарам, январь февраль не берет .
    Оплату услуг доставки тоже не включает , что не так я делаю ? помогите

  3. Когда заполняю помесячно данный отчет, суммы за месяц формирования в 5 раздел попадают, но не заполняется 4 раздел.
    И что с оплатами услуг доставки, они ни в один раздел не попадают.
    Когда заполняю квартально, в 5 раздел попадают только суммы оплат за март. 4 раздел также не заполняется.

  4. Карточки заполнены верно.
    Проверьте, все ли патчи установлены, обновите программу до текущего релиза 3.0.175.
    Ошибок на этом релизе не наблюдаю.

    По коду 33 все оплаты за квартал формируются в разделе 5.
    По коду 24 «Доходы от международных перевозок» заполняется раздел 3 как доходы от международных перевозок, в общем случае подлежащие обложению налогом, удерживаемому у источника выплаты доходов (п. 1.1 ст. 309 НК).
    Если данный доход по международным соглашениям не попадает под налогообложение как НА по налогу на прибыль, то раздел 4 заполните самостоятельно вручную.

  5. Добрый день!
    По заполнению услуг. Я у ИП поставила вид контрагента Юридическое лицо, а наименование в программе прописала ИП. в договоре проставила Вид дохода :25 — Доходы от транспортно-экспедиционного обслуживания
    и в декларации 4 раздел заполнился автоматически
    Спасибо за помощь
  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.