Добрый день! Подскажите пожалуйста, как перевыставить расходы на экспедитора, в рамках договора транспортной экспедиции. Экспедитор оказал услуги ТЭО, мы при этом Клиент (на ОСНО). В процессе оказания услуги мы вынуждены были отремонтировать транспортное средство за свой счет. От организации, которая производила ремонт ТС получены первичные документы (УПД) на сумму 55 111,06 в т.ч. НДС 22% — 9 937,96. (сумма без НДС = 45 173,10) Эти документы приняты нами на расходы в полном объеме, НДС заявлен к вычету, отражен в книге покупок. Эти расходы необходимо перевыставить на Экспедитора. Вопрос: какую сумму необходимо отразить в реализации (55 111,06 или 45 173,10) и с какой ставкой НДС? Спасибо!
Макс
ВКонтакте
