Добрый вечер!
Прошу подсказать,
1) графы 3 и 4 раздела 7 декларации заполняются только, если заполнена графа 2?
Например, в 4 кв 2023 у нас была только выручка, облагаемая НДС, но были приняты работы подрядчиков на ОСНО и упрощенке, относящиеся к выручке без НДС (она появится в следующем квартале). Раздел 7 не заполнялся. Правильно ли это?
2) в 1 квартале 2024, кроме выручки с НДС, появилась выручка без НДС. Как проверить заполнение графы 4 раздела 7 декларации («Сумма налога по приобретенным товарам, работам, услугам, не подлежащая вычету»).
На мой взгляд там должна быть сумма из итога графы 7 «Учитывается в стоимости, НДС» печатной формы «Анализ распределения НДС» регламентной операции «Распределение НДС».
3) графа 3 раздела 7 («Стоимость приобретенных товаров, работ, услуг, не облагаемых НДС») заполняется вручную? В эту графу я включаю только стоимость работ подрядчиков на упрощенке (по этому договору работали подрядчики на упрощенке и ОСНО)? Работы подрядчиков, облагаемые НДС в этой графе не указываются?
Здравствуйте!
1. Так как у вас нет реализаций, данные по которым должны попадать в раздел 7, раздел 7 за данный период не заполняется (п. 44 Порядка заполнения декларации)
2. В графу 4 раздела 7 Декларации по НДС попадают данные из графы 4 документа Формирование записей раздела 7 декларации по НДС
3. Графа 3 — стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных налогоплательщиком без НДС, поступления с НДС (от Подрядчиков на ОСНО), не учитываете.
Заполнение раздела 7 по операциям, не признаваемым объектом налогообложения в 1С
Добрый день! Спасибо за ответ и ссылку на статью.
Прошу пока не закрывать вопрос.