Добрый день!
Компания на ОСНО.
Оказываем услуги как агенты, в связи с чем должны формировать Раздел 10 и Раздел 11 Декларации по НДС.
Возникли вопросы:
1. Какая последовательность действий для корректного отражения данных в Раздела 10 и 11.
2. Для отражения Раздела 10 и 11, где надо формировать Журнал учета СФ для передачи в электронном виде через Регламентные отчеты или через Отчеты—НДС?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С
Готового материала по реализации услуг комитента, нет.
Но в вашем случае аналогично, только нет поступления товара на реализацию.
Останутся вопросы, пишите.
Спасибо за материал, но вопрос в формировании Журнала СФ.
Сам учет у нас уже настроен и реализован.
Теперь к отчетности вопросы.
Допустим Раздел 8,9 декларации по НДС собирается через Помощник по НДС, а как Раздел 10,11?
Мы агент (Экспедитор)
Разделы 10,11 формируются автоматически
— в момент реализации услуг комитента
— в момент получения от комитента счета-фактуры на аванс/отгрузку отгрузку на основании Отчета комитенту о продажах.
В Разделе 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур»:
— авансовый счет-фактура выданный покупателю, код вида операции «02»
— счет-фактура выданный покупателю на реализацию «01»
в Разделе 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур»:
— авансовый счет-фактура выданный комитентом, код вида операции «02»
— счет-фактура выданный комитентом на реализацию «01».
В Материале выше это пункт Декларация НДС+ в описании информация об этом.
Чтобы в течение квартала для проверки верности формирования журналов можно отдельно в регламентированных отчетах формировать?
Еще подскажите, пожалуйста, верно ли ниже указанная информация: «Правила применения кодов в журнале учета счетов-фактур: Экспедиторы, действующие в рамках договора транспортной экспедиции как агенты, регистрируют документы в части 1 (выставленные) и части 2 (полученные) журнала учета со следующими кодами: КВО 01 — Основной код. Применяется при перевыставлении клиенту счетов-фактур на услуги третьих лиц (перевозчиков, портов, складов) и при регистрации полученных от них документов. КВО 27 — Сводный код. Применяется, если экспедитор объединяет в один «сводный» перевыставленный счет-фактуру услуги от нескольких разных перевозчиков, оказанные в один день?»
Здравствуйте!
Да, в течение квартала для проверки верности формирования журналов можно отдельно в регламентированных отчетах формировать Декларацию и проверять разделы 10 и 11.
Для этого создайте черновик декларации, нажмите Заполнить, проверьте нужные данные. Документ можно просто сохранить, при этом не отправляя его в ИФНС.
По второму вопросу.
Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
КВО 01. Верно. Код применяют, когда компания перевыставляет клиенту услуги одного конкретного перевозчика. Один полученный счет-фактура равен одному выставленному.
КВО 27. Применяют только при регистрации сводных счетов-фактур, которые составлены на основании двух и более счетов-фактур при реализации и (или) приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав (приложение к письму ФНС России от 20.09.2016 № СД-4-3/17657).
.
Понятно. Спасибо за ответ по журналу. По КВО изучу вопрос, спасибо за ваше мнение!
Считаю, что вопрос решили.
Благодарю 🙏🏻