Как отражать начисление процентов по займу, выданному сотруднику для автоматического заполнения раздела 7 декларации НДС, если зарплата ведется в ЗУП 1С

Индивидуальную консультацию запросил Инна К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Организация на ОСНО применяет льготу согласно пп.38 п.3 ст.149 НК РФ(общепит). Ведет раздельный учет (оказывает услуги маркетинга с НДС), применяет 1С Бухгалтерия КОРП. Организация выдала своему сотруднику процентный займ в сумме 5млн.руб. под 21% на срок 1 мес. Начисление процентов отражаются в ЗУП, при синхронизации ЗУП в Бух в документе «Отражение зарплаты в Бухучете» появляется проводка Дт 73.01 Кт 91.01-начислены проценты по займу. Как в 1С Бухгалтерии отразить начисление процентов по займу, чтобы они автоматически отразились в разделе 7 декларации НДС и какой код необходимо указать в гр.1 раздела 7 декларации НДС-код 1010292 , если займ выдан именно сотруднику? Смотрела ваше видео «Займ сотруднику с процентами, чтобы заполнялся раздел 7 декларации по НДС в 1С» в котором Мария поясняла, что для отражения % по выданному займу необходимо формировать документ «Реализация(акт, накладная, УПД)… но если у нас займ выдан именно сотруднику, а не постороннему контрагенту… Просьба дать пошаговую инструкцию по отражению начисленных % по выданному займу сотруднику организации и автоматическому заполнению раздела 7 декларации НДС по этим процентам.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите, пожалуйста, материал

    Как отражать займы, выданные сотрудникам при синхронизации 1С БП с ЗУП, чтобы заполнялся раздел 7 декларации по НДС?

    Заполнение раздела 7 декларации по НДС, если проценты по займам выданным начисляются в 1С ЗУП

    Останутся вопросы, пишите.

     1

  2. Добрый день! Получается, что в случае выдачи процентного займа именно сотруднику организации автоматически не заполняется 7 Раздел декларации по НДС. Что делаем. В списании с р/сч ставим вид операции-Выдача займа сотруднику, далее в документе «Формирование записей раздела 7 по декларации НДС» заполняем вручную код операции-1010292,контрагентов-ФИО сотрудников, подтверждающий документ-ничего не указываем и никакого документа в 1С реализации не делаем, гр.2 сумма реализации- сумма начисленных процентов по выданным займам и так как никаких расходов по выдачи займов не было в гр.3 сумма приобретения и гр.4 НДС-ничего не указываем. Проводим документ. Все верно?

  3. Да, все верно. В вашем случае документ реализации не требуется. Потому что документ
    Отражение зарплаты в бухучете формирует проводку Дт 73.01 Кт 91.01. А раздел 7 декларации по НДС заполняется вручную.

     1
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Раздельный учет НДС Добрый день. Наша организация в июле выдала займ юридическому лицу. Посчитали правило 5%, расходы на займ менее 5%. Весь НДС…
  2. Раздел 7 декларации по НДС Займы выданные Добрый день. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.115.15). ОСНО Наша организация выдала займ юр.лицу, начислила проценты. Просмотрела видео Раздел 7…
  3. Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов физлицам в 1С? Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов физлицам в 1С? 1. Физлицу-сотруднику выдан процентный займ, погашение…
  4. Заполнение 7 раздела Декларации по НДС Добрый день, коллеги! Мы выдали займ. Теперь начисляем проценты по займу(скрин). В договоре указали код операции (скрин). 7 раздел не…

Статьи по этой теме

  1. Процентный заем, выданный организацией на ОСНО в 1С Организации часто выдают займы. Они могут быть процентными и беспроцентными, выдаваться юридическим и физическим лицам. Из статьи вы узнаете, как…
  2. Как отражать займы, выданные сотрудникам при синхронизации 1С БП с ЗУП, чтобы заполнялся раздел 7 декларации по НДС? Если у нас нет необлагаемых НДС операций, кроме процентов по займам сотрудникам, мы все равно должны заполнять реестр к 7…
  3. Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов в 1С? Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов? Автоматически не получается. Распределение НДС и 5 процентов 1кв 2021…
  4. Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС проценты займов выданных? Какой код операции указывать в разделе 7 декларации по НДС по процентам с займов выданных и надо ли заполнять графы…