Заполнение Приложения 5 к Листу 02 в 1С Бухгалтерия КОРП

Вопрос задал Анна Е. (Зима Южная)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.76/10)

Добрый день.
Версия программы Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.106.101).
Предприятие имеет сложную структуру: Головное подразделение с обособленными подразделениями, 11 филиалов, каждый из которых имеет свои обособленные подразделения. Головное подразделение и Филиалы заведены как Организации, соответственно, каждая Организация имеет подразделения. Во всех подразделениях заполнены регистрации в налоговых органах, при этом у нескольких подразделений может быть одинаковая регистрация (для укрупнения).
Декларация по налогу на прибыль (Приложения 1 и 2 к Листу 02) заполняется в целом по всей компании, при этом Приложение 5 не заполняется.
Подскажите, в чем может быть проблема? Связано ли это с такой структурой, и как это можно исправить?

Обсуждение (1)

  1. Добрый день!
    В Приложении 5 к Листу установите галочку — Лист 05 включается в состав декларации.
    После этого поля Приложения станут активны.

    Те строки в Листе 02, Приложение 5, что не заполняются автоматически мы заполняем в ручном режиме на основании правил, установленных Приказом ФНС от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме».

    Ячейки желтого цвета не могут быть подсчитаны и заполняются вручную.
    Ячейки, которые заполняется автоматически имеют светло-зеленый цвет. При этом автоматическое заполнение можно откорректировать вручную.
    Темно-зеленые ячейки показывают итоговые значения. Поэтому они защищены и не могут быть изменены.

    Подробнее на примере декларации по прибыли
    Автозаполнение и проверка декларации по налогу на прибыль
    .

Комментарии закрыты