Добрый день! программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.160.22)
заключили договор гпх. работы будут выполняться для обособленного подразделения, относится на 25 счет, возможно 20, пока не решили.
как в 1с сделать начисление по гпх по обособленному подразделению , а по ндфл, чтобы место получения дохода было головное подразделение и в 6ндфл попадало в отчет по головному подразделению, а не в ОП.
начисление по гпх производим через документ начисление зарплаты.
скирин 1 — сделала начисление, подразделение указала ОП, в ручную на закладке ндфл указала место получения дохода — Основное подразделение. (скрин 2)
при этом ведомость на выплату автоматически не заполняется, заполняется только сумма к выплате, а строка ндфл остается пустой., я в ручную добавила ндфл. скрин 3.
при этом в уведомление по ндфл за период 01.09-22.09 окато стало головное, все как положено
НО в 6ндфл по головной организации — ндфл попадает в отчет, а сам доход нет, доход попадает в отчет по ОП.
прилагаю анализ по ндфл, там видно, что доход отнесен к ОП, а НДФЛ исчисленный и удержанный к головному подразделению
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Лучше место получения дохода вручную не корректировать, иначе программа в следующем месяце будет делать перерасчет.
Снимите галочку «Корректировать расчет» в НДФЛ и проведите как есть.
Далее в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ нужно будет создать документ «Операция учета НДФЛ».
В нём заполняем две закладки:
Вкладка Доходы
Вкладка Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов
Одна строчка с суммой со знаком минус будет по одному подразделению, вторая строчка, со знаком плюс — по второму.
Т.е. мы в налоговом учете НДФЛ перенесем доход и налог с одного подразделения в другое.
я вроде все заполнила, но в ведомость автоматически не подтягивается ндфл. вручную заполнять?
а если я сделаю сторно документа начисления зп по гпх, оставлю только регистр расчеты налогоплательщика с бюджетом по ндфл и учет доходов по ндфл. и туда добавлю строчку с плюсом по основному подразделению. так можно? не будет потом программа перерасчитывать? правда в ведомость все равно ндфл не тянет. только в ручную. скрины прилагаю
Добрый день! Посмотрела различные варианты. Там просто так корректировку сделать не получится, т.к. затрагиваются регистры взаиморасчетов.
Можно полностью провести начисление и выплату без корректировок, только в ведомости поменять ИФНС вручную:
Но потом нужно будет провести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить закладки: Доходы, Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов, чтобы перенести доход и исчисленный налог в другое подразделение. Удержанный налог мы перенесли ведомостью.
спасибо, попробую.