Заполнение карточки контрагента

Индивидуальную консультацию запросил Елена П. (Москва)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.85/10)

Здравствуйте.
Был заведён контрагент — ИП, он сдает организации помещение в аренду. Сейчас как физлицо предоставил займ организации.
Как физлицо он гражданин РФ, но нерезидент РФ, резидент ОАЭ. С выплат процентов по договору займа будем удерживать НДФЛ как с нерезидента РФ по ставке 30%, начислять в 1С ЗУП и синхронизировать в 1С БУХ.
Как правильно ввести карточку контрагента, чтобы в программах было идентично? Создать нового контрагента?
При перечислении займа у него указан ИНН физлица. Если вводить как нового контрагента, то программа сообщает, что такой контрагент с этим ИНН существует.
Статью «Как завести контрагента, если он был ИП, а сейчас просто физ лицо» посмотрела, но скорей всего не этот случай, он в 2 статусах.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    В 1С БП можно физ.лицо зарегистрировать в справочнике Физические лица: раздел Справочники — Зарплата и кадры — Физические лица.
    А ИП зарегистрировать в справочнике Контрагенты: раздел Справочники — Контрагенты— поле Вид контрагента Индивидуальный предприниматель.

    По вопросу синхронизации с ЗУП проконсультируюсь с коллегами и вернусь с ответом.

  2. Если в ЗУП оформляете начисление через документ «Начисление прочих доходов», то в БП по синхронизации придет проводка по начислению дохода и налога через счет 76.10. На нём нет контрагентов, перегрузится физ.лицо.
    Учет незарплатных доходов

    Уточните как вы начисляете в ЗУП? Через документ «Начисление прочих доходов» или как-то иначе?

  3. Здравствуйте.
    Действия по данному договору займа:
    1. В 1С Бух необходимо отразить поступление от физлица займа и ежемесячное начисление процентов по договору займа. Тогда физлицо вводить через контрагента? В 1С Бух из Зарплаты-Контрагенты не подтянется.
    2. При выплате процентов в 1С ЗУП надо отразить доход от процентов для удержания НДФЛ.
    В 1С ЗУП доход по процентам еще не начисляла, т.к. по договору проценты выплачиваются в момент погашения займа. Буду через Начисление прочих доходов.
    Еще при вводе физлица программы присваивают свои коды (ЗП-001 или БП-001). Это может повлиять на учет? Может физлицо из 1С ЗУП надо вводить и тогда синхронизацией перейдет в 1С Бух?

  4. Если создали в первую очередь в БП Физ.лицо задвоится. Да, лучше сначала создавать в ЗУП, потом перегружать по синхронизации. Сейчас можно создать в ЗУП, перегрузить в БП и в БП перекинуть задолженность с БП-шного на ЗУП-вского.

    Или в БП ввести проводки документом «Операция». А в ЗУП для учета дохода и налога в 6-НДФЛ создать документ «Операция учета НДФЛ», он по синхронизации не перегружается, поэтому в этом случае ни контрагент, ни физ.лицо в БП не перегрузятся

    Уточните как в БП отразили поступление займа? На каком счете?

  5. Добрый день.
    В 1С Бух:
    -поступление займа 51/67.03,
    -начисление процентов 91.02/67.04
    В 1С ЗУП отражение по времени позже, в момент погашения займа и уплаты процентов.

  6. В 1С если в справочнике Контрагенты отразить ИП и физ.лицо с одним ИНН будет уведомляющее сообщение что контрагент с таким ИНН уже существует. Разделить ИП и ФЛ можно, только если ФЛ зарегистрировать с справочнике ФЛ из раздела Зарплата и кадры. Но в таком случае ФЛ можно выбрать только на тех счетах, где субконто Работники организации (например, сч. 76.10).

    При таком учете как у вас в момент погашения займа и уплаты процентов, в ЗУП отразите не через документ Начисление прочих доходов, а как писала выше через документ Операция учета НДФЛ, чтобы ни контрагент, ни ФЛ при синхронизации с ЗУП не перегрузился в БП.

  7. Добрый день. Нашла статью от 2021г. «Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить». Нет ссылки на актуальную с учетом ЕНП? Выплаты в 1С ЗУП отражать или в 1С Бух?

  9. Добрый день.
    Спасибо большое.

  10. Рада была помочь!

    Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎

    Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.

    А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.

    QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>

    👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!

Комментарии закрыты.