Добрый день!
Просьба ответить на следующий вопрос. Контрагент организации реорганизован в форме преобразования из ООО в АО. ИНН сменился. На ООО осталась кредиторская задолженность по счету 60.01 по документам-поступлениям.
Нужно ли переносить долг корректировкой долга с ООО на АО или в базе заменяется контрагент? (ООО на АО).
Если переносить долг, как сделать, чтобы на счете 60 у нового контрагента задолженность также отражалась по документам-поступлениям, а не суммарно?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Да, при полной реорганизации юрлица в программе нужно заводить нового контрагента и остатки взаиморасчетов переносить на него.
В таком случае сохранится история операций, менять на новые реквизиты карточку текущего контрагента некорректно.
Реорганизации контрагента (смена ИНН, ОГРН) в 1С
Документ Корректировка долга автоматически формируется в общем по задолженности. Сумму можно разбить вручную и указать технический документ «Документ расчетов с контрагентом» по каждому поступлению. Аналогичные проводки можно оформить документом Операция, введенная вручную, если документов немного. Корректировка долга заполнит эти данные автоматически.
Документ поступления содержит реквизиты первичного контрагента, поэтому нет возможности перенести его на нового.
Добрый день! Документов несколько десятков. Правильно понимаю, для создания технического документа ставим флажок «ручная корректировка» и в третьем субконто по счету 60.01 вручную создаем на каждое поступление исходного контрагента технический документ с нужными реквизитами?
Да, чтобы разбить сумму по нескольким документам, включаем ручную корректировку, третье субконто документы расчетов по кнопке «выбрать» или «показать все» переходим в окно выбора документов, добавляем документы к каждому поступлению.
Сам «документ расчетов с контрагентами» технический, не формирует проводок поэтому нет поля, где указать сумму, она будет заполнятся по корректировке долга. Для удобства у каждого документа можно указать входящий номер и выбирать документ к нужной строке.