Закрытие месяца, перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02

Вопрос задал Елена П. (Истра Московской области)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.76/10)

Здравствуйте. При проведении закрытия месяца программа выдала ошибку: «Расчет налога на прибыль за Январь 2019
1. «Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду «»Убыток текущего периода»».
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду «»Убыток текущего периода»» в дебет счета 09 по виду «»Расходы будущих периодов»» с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду «»Убыток текущего периода»».
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом «»Убытки прошлых лет»» на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка».
Пожалуйста, подскажите, как это сделать в программе?
1С: Предприятие 8.3 (базовая), редакция 3.0 (3.0.71.86) . ОСНО. Спасибо

Обсуждение (2)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите, пожалуйста, материалы
    Перенос убытков
    Надо сделать 2 проводки:
    Д 09 Расходы будущих периодов К 09 Убыток текущего периода.
    Д 97.21 К 99.01.1 — сумма только по НУ с плюсом и по ВР она же с минусом.

  2. Приложение

    Подробнее на скрине

    1

Комментарии закрыты