Добрый день. Сделал перенос убытков на следующий год согласно информации на сайте, но при проведении реформации баланса появились дополнительные прововдки и при не закрылся январ следующего года. Скриншот проводок и ошибки закрытия во вложении. Как исправить ситуацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос убытков
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН 15%, корректировка реализации за прошлый период в 1С Добрый день. У нас УСН доходы -расходы. Нам часто приходится делать корректировки реализаций. Вопрос в следующем: в марте 2020 года…
- Субсидии Какими проводками и какими документами отразить в 1С полученную субсидию в возмещение расходов по закладке сада из многолетних насаждений? Должна…
- Списать сальдо по дебету 91.09 в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1145) ОСНО Всегда формировала ОСВ по БУ а за 2023 год решила сформировать ОСВ и по НУ. Я…
- 2-НДФЛ Учет зарплаты ведется в 1СБухгалтерия8.3. Для примера взяла зарплату за февраль (см скриншот). Программа при формировании справки 2_НДФЛ все доходы…
Статьи по этой теме
- Производственный календарь на 2019 год В программе обновлен производственный календарь на 2019 год. В 2019 году перенесены следующие выходные дни ( Постановление Правительства РФ от…
- Изменения ЗУП 3.1.5 / 3.1.9 за апрель-май 2019 (архив) Релизы ЗУП 3.1.5 / 3.1.9 за апрель-май 2018 За апрель-май 2019 года вышли следующие версии ЗУП 3.1: В этих версиях…
- Счета-фактуры при возврате товара: возможны варианты Минфин России выдал новую порцию разъяснений, касающихся возврата товаров в 2019 году ( Письмо от 10.04.2019 N 03-07-09/25208 ). На…
- Порядок сдачи отчетности вновь созданными компаниями в 1С Государственная регистрация прошла в период с 01 декабря по 31 декабря: если налоговым периодом является год (т.е. не месяц и…
Николай, здравствуйте!
Надо очень аккуратно эту операцию выполнять.
Т.е. так — закрыли декабрь все до предпоследней операции в 4м блоке Закрытия месяца. Реформация баланса должна быть не проведена.
Посмотрели сумму убытка в декларации по налогу на прибыль. Отразили этот убыток в НУ по счету 97 и по 09 сделали перенос аналитики тут же.
Это все в Операции с датой 31.12.18. Потом вернулись в Закрытие месяца т.е. еще раз окрыли форму или перещелкнули месяц и вернулись в декабрь. Документы категорически не перепроводить. Надо обязательно по ссылке слева вверху пройти и указать, что не перепроводить. Выполнить Реформацию баланса и закрыть декабрь для редактирования.
Дайте, пожалуйста, ссылку, каким именно материалом пользовались.
Вы с ПБУ 18/02 работаете и нужно по алгоритму именно с учетом этого все выполнять.
Посмотрите, пожалуйста, еще этот материал
Убытки прошлого периода в 1С
https://profbuh8.ru/2017/04/ubyitki-proshlogo-perioda-v-1s/comment-page-1/#comment-287700
По декларации по прибыли. Не забудьте, пожалуйста, что шаг №1 при наличии убытка в НУ — идем Лист 02 Приложение 4 и там вверху в шапке заполняем статус 1 в Признак налогоплательщика (код). И только после этого Заполнить декларацию нажимаем.
Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет
Николай, это материал без ПБУ 18/02.
Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет
Вам нужно все то же самое + проводка Д 09 Расходы будущих периодов К 09 Убыток текущего периода. Тут сумма в БУ.
А на 97.21 еще раз проверьте на всякий случай — сумма только в НУ.