Перенос убытков

Индивидуальную консультацию запросил Николай С.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день. Сделал перенос убытков на следующий год согласно информации на сайте, но при проведении реформации баланса появились дополнительные прововдки и при не закрылся январ следующего года. Скриншот проводок и ошибки закрытия во вложении. Как исправить ситуацию?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Николай, здравствуйте!

    Надо очень аккуратно эту операцию выполнять.

    Т.е. так — закрыли декабрь все до предпоследней операции в 4м блоке Закрытия месяца. Реформация баланса должна быть не проведена.

    Посмотрели сумму убытка в декларации по налогу на прибыль. Отразили этот убыток в НУ по счету 97 и по 09 сделали перенос аналитики тут же.

    Это все в Операции с датой 31.12.18. Потом вернулись в Закрытие месяца т.е. еще раз окрыли форму или перещелкнули месяц и вернулись в декабрь. Документы категорически не перепроводить. Надо обязательно по ссылке слева вверху пройти и указать, что не перепроводить. Выполнить Реформацию баланса и закрыть декабрь для редактирования.

    Дайте, пожалуйста, ссылку, каким именно материалом пользовались.

    Вы с ПБУ 18/02 работаете и нужно по алгоритму именно с учетом этого все выполнять.

  2. Посмотрите, пожалуйста, еще этот материал
    Убытки прошлого периода в 1С
    https://profbuh8.ru/2017/04/ubyitki-proshlogo-perioda-v-1s/comment-page-1/#comment-287700

    По декларации по прибыли. Не забудьте, пожалуйста, что шаг №1 при наличии убытка в НУ — идем Лист 02 Приложение 4 и там вверху в шапке заполняем статус 1 в Признак налогоплательщика (код). И только после этого Заполнить декларацию нажимаем.

  4. Николай, это материал без ПБУ 18/02.
    Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет
    Вам нужно все то же самое + проводка Д 09 Расходы будущих периодов К 09 Убыток текущего периода. Тут сумма в БУ.

    А на 97.21 еще раз проверьте на всякий случай — сумма только в НУ.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН 15%, корректировка реализации за прошлый период в 1С Добрый день. У нас УСН доходы -расходы. Нам часто приходится делать корректировки реализаций. Вопрос в следующем: в марте 2020 года…
  2. Не меняется счет учета зарплаты при установке сотруднику другого способа отражения зарплаты Одному из сотрудников присвоила способ отражения зарплаты на 20 счет в карточке сотрудника. В справочнике в начислениях поле "Способ отражения…
  3. Эквайринг при ЕНВД Здравствуйте! Я уже задавала этот вопрос, но извините, вынуждена повторить. У организации розничной торговли все продажи только по ЕНВД. Тип…
  4. Форма бухгалтерской отчетности Здравствуйте! Балансовый метод по ПБУ 18 начали применять с 01.01.2020. Сейчас пытаюсь создать бух.отчетность за 2019 год. При создании программа…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить возврат брака и продукции с истекшим сроком годности? Как отражать в 2019 возврат по браку и по товару с истекшим сроком годности? С 2019 нет обратной реализации при…
  2. Какие расходы можно учесть на УСН до 2026 года Дата учета ОС в расходах Основные средства, права на которые подлежат гос. регистрации в соответствии с законодательством РФ, учитываются в…
  3. Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
  4. Сотрудник перестал быть резидентом — как заполнить 6-НДФЛ? Доходы сотрудников, имеющих статус налогового резидента РФ, облагают НДФЛ по ставке 13 %, а доходы нерезидентов — по ставке 30%.…