Перенос убытков

Добрый день. Сделал перенос убытков на следующий год согласно информации на сайте, но при проведении реформации баланса появились дополнительные прововдки и при не закрылся январ следующего года. Скриншот проводок и ошибки закрытия во вложении. Как исправить ситуацию?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Николай, здравствуйте!

    Надо очень аккуратно эту операцию выполнять.

    Т.е. так — закрыли декабрь все до предпоследней операции в 4м блоке Закрытия месяца. Реформация баланса должна быть не проведена.

    Посмотрели сумму убытка в декларации по налогу на прибыль. Отразили этот убыток в НУ по счету 97 и по 09 сделали перенос аналитики тут же.

    Это все в Операции с датой 31.12.18. Потом вернулись в Закрытие месяца т.е. еще раз окрыли форму или перещелкнули месяц и вернулись в декабрь. Документы категорически не перепроводить. Надо обязательно по ссылке слева вверху пройти и указать, что не перепроводить. Выполнить Реформацию баланса и закрыть декабрь для редактирования.

    Дайте, пожалуйста, ссылку, каким именно материалом пользовались.

    Вы с ПБУ 18/02 работаете и нужно по алгоритму именно с учетом этого все выполнять.

  2. Посмотрите, пожалуйста, еще этот материал
    Убытки прошлого периода в 1С
    https://profbuh8.ru/2017/04/ubyitki-proshlogo-perioda-v-1s/comment-page-1/#comment-287700

    По декларации по прибыли. Не забудьте, пожалуйста, что шаг №1 при наличии убытка в НУ — идем Лист 02 Приложение 4 и там вверху в шапке заполняем статус 1 в Признак налогоплательщика (код). И только после этого Заполнить декларацию нажимаем.

  3. Николай, это материал без ПБУ 18/02.
    Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет
    Вам нужно все то же самое + проводка Д 09 Расходы будущих периодов К 09 Убыток текущего периода. Тут сумма в БУ.

    А на 97.21 еще раз проверьте на всякий случай — сумма только в НУ.

Комментарии закрыты