Здравствуйте. перешли по итогам 4-х кварталов на авансовые платежи по прибыли. Сдали декларацию. в 1с создали операцию по ЕНП об уплате прибыли. проводки у нас Дт 68.04.1 Кт68.90. всё схлопнулосб. оплатили первый транш по авансовому платежу. сумма теперь висит сальдо по дт 68.90. а дальше что? так и будет накапливаться эта сумма до следующей декларации?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Зачет авансовых платежей по прибыли на ЕНС в 1с
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка декларации по налогу на прибыль за прошлый период в 1С Добрый день! 1С КОРП. ОСНО. Уплата авансовых платежей по прибыли ежемесячно по расчетной прибыли. За 2024 г. сдана Декларация по…
- Исправить ошибку в уведомлении об изменении ответственного ОП, если не указали ответственное КПП, через которое платили налог на прибыль и авансовые платежи на будущий срок в 1С Коллеги, добрый день! Помогите разобраться в следующей ситуации. Мы имеем 26 обособленных подразделений: 21 ОП по Москве и 5 ОП…
- Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль в 1 квартале если налог за год к уменьшению Можно ли в 2023г. не платить ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыыль по сроку 28.02.2023, если 27.02.2023 сдана декларация…
- Операция по ЕНС налог на прибыль 1 полугодие 2023 в 1С Добрый день! После формирования декларации по налогу на прибыль за 1 полугодие получен налог к доплате + авансовые платежи по…
Статьи по этой теме
- Как перейти на уплату авансовых платежей по фактической прибыли в следующем году? Хотим в конце этого года подать уведомление о переходе на ежемесячную уплату налога на прибыль по фактической прибыли. Как быть…
- Переход на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли в 1С Вариантов уплаты авансов по налогу на прибыль несколько. Один из популярных – авансовые платежи, рассчитываемые исходя из фактической прибыли. В…
- Как заполнить Лист 02 декларации по прибыли, если налог равен уплаченным авансам в 1С? Расчетная прибыль за 1-й квартал оказалась гораздо меньше авансовых платежей, исчисленных в декларации за 9 месяцев прошлого года. А прибыль…
- Как заполнить уточненную декларацию по прибыли за 9 месяцев, если лимит выручки за год превышен? По итогам 4 квартала 2021 выручка в НУ превысила 15 млн. руб. Подскажите пожалуйста, В 1С в УП на какой…
Добрый день, Наталья!
Уточните, пожалуйста, по авансовому платежу за апрель создавали Операцию по ЕНС?
нет не создавала. то есть. я создаю такую же операцию как и по уплате квартального платежа? В задачах 1с ссылки на эту операцию нет? по аналогии с квартальным платежом?там же мы из задач можем создать операцию по енс.
В списке Задачи организации задача должна быть, если в настройках Налогов и отчетов — Налог на прибыль — Порядок уплаты авансовых платежей стоит переключатель — Ежемесячно по расчетной прибыли.
Операцию по ЕНС надо создавать для формирования совокупной обязанности по уплате ежемесячных авансовых платежей, как указано в декларации. Счет 68.90 «схлопнется».
Т.е. Операцию создаем в каждом месяце уплаты аванса, сумму указываем в соответствии с Подразделом 1.2 декларации. Срок уплаты в апрельской Операции по ЕНС — 28.04.2023. У вас, обратите внимание, — 28.03.2023. Это ошибочное заполнение программы. Надо исправить вручную.
После того, как проведете регламентную операцию Зачет аванса по единому налоговому счету за апрель, обязанность и уплата налога на прибыль зачтутся в регистрах:
Расчеты по единому налоговому счету
Расчеты по налогам на едином налоговом счете
Подробнее Уплата налога на прибыль на ЕНС в 1С
Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С .