Добрый день! Сумма реализация по НДС больше При составления налоговой по НДС сумма реализации больше, чем выручка по прибыли. В 3 квартале корректировка реализации. Я проверила сумма не стыкуется на сумму корректировку Как это отразить в декларации по прибыли. Есть ли такая возможность.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Ничего корректировать не надо в прибыли.
Это нормально. Разный подход в отражении по НДС — это вычет НДС, а по прибыли — это уменьшение выручки.
Подробнее посмотрите здесь пункт
ОТГРУЗКА БЕЗ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
И в нем Отгрузка без перехода права собственности Возврат, право собственности перешло
Это пример по отгрузке безе перехода права собственности, но при любом уменьшении реализации будет так. И там в конце ответ на требование ИФНС. И объяснение, почему разница.
Спасибо. Разобралась.
Отлично! Спасибо, что написали.