Добрый день! Сумма реализация по НДС больше При составления налоговой по НДС сумма реализации больше, чем выручка по прибыли. В 3 квартале корректировка реализации. Я проверила сумма не стыкуется на сумму корректировку Как это отразить в декларации по прибыли. Есть ли такая возможность.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Почему доходы в декларации по НДС отличаются от выручки в декларации по налогу на прибыль, если была корректировка реализации
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проверка оборотов деклараций НДС и Прибыли при корректировке на увеличение в 1С Здравствуйте. Приняла компанию на ОСНО. Нужно подавать корректировку по НДС и Прибыли за 3 кв. Обнаружила, что сумма по стр…
- Доходы в декларации по прибыли меньше чем в декларации по ндс Здравствуйте. Работаю в программе 1 с 8 3 (версия 3.1.102.11). В мае была проведена реализация товара покупателю, товар вернули. В…
- Расхождения между декларацией по прибыли и НДС в корректировке по реализации в 1С Здравствуйте, Работаю в программе 1 с 8 3 (3.0.107.37) 31.05.2021г. была реализация готовой продукции. Возврат, товар вернули в августе. Была…
- Несовпадение декларации по прибыли и НДС по сумме выручки в 1С В отчете по НДС и прибыли не сходится выручка по реализации. Была корректировка реализации от марта 2024 на уменьшение, выставлена…
Статьи по этой теме
- Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С В программе 1С автоматизирована сверка налоговых баз по НДС и налогу на прибыль (с релиза 3.0.195 ). Воспользоваться ей можно…
- Как провести корректировку реализации после перехода с ОСНО на УСН в 1С? Организация на ОСНО, с 01.01.2026 перешла на УСН «Доходы-расходы» с НДС 22%. В 1 квартале часто бывают корректировки реализации прошлых…
- Декларация по налогу на прибыль за 2024 в 1С. Практический разбор! Как закрыть год и не получить претензий от налоговой Полная запись Видео: Полная запись эфира от 25.02.25 Разбивка по темам О чем был семинар Видео: Декларация по налогу на…
- Покупатели вернули товар, проданный им в прошлом году. Как продавцу оформить корректировку реализации? Покупатели вернули товар, проданный им в 2017 г. Надо ли оформлять корректировку реализации и какие есть особенности в этом случае?…
Здравствуйте!
Ничего корректировать не надо в прибыли.
Это нормально. Разный подход в отражении по НДС — это вычет НДС, а по прибыли — это уменьшение выручки.
Подробнее посмотрите здесь пункт
ОТГРУЗКА БЕЗ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
И в нем Отгрузка без перехода права собственности Возврат, право собственности перешло
Это пример по отгрузке безе перехода права собственности, но при любом уменьшении реализации будет так. И там в конце ответ на требование ИФНС. И объяснение, почему разница.
Спасибо. Разобралась.
Отлично! Спасибо, что написали.