Корректировка декларации по НДС завышена сумма поступления в 1С

Вопрос задал Наталья Ш. (г Тимашевск)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

ДД! Сегодня при сверке обнаружился неверно внесенный документ поступления услуг от поставщика. за 3 кв 2022 г. т.е. в программу была внесена сумма больше чем в УПД поставщика . Как исправить сегодня в программе и подать уточненки? по ндс и прибыли?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Как внести корректировку по первичному документу, смотрите в материале
    Корректировка поступления в 1С 8.3
    По НДС надо будет сдать корректировочную декларацию, по прибыли можно не сдавать, т.к. налоговая база идёт нарастающим итогом и это войдёт в годовую декларацию.

  2. Почему-то в декларации корректирующей за 3 кв 22 снимается вся сч.ф. а не только лишнее 641,67ндс и в 4 кв 22 только начисляется верная сумма 500 р НДС Это верно?
    И снимается весь УПД на поступление от июля м-ца а не именно лишние услуги? вкладка товар должна остаться как и было до изменения 3000 р. в т,ч, НДС 500 р.Что я делаю не так?
    Или когда идет корректировка собственной ошибки так и должно быть- ошибку снимаешь датой 4 кв 22 и потому упд за 3 кв он снимает полностью с декларации а верную сумму проводит по этому УПД в 4 кв ?

  3. Приложение  korrektirovka-postupleniya-proshlogo-kvartala.docx

    Провела моделирование вашей ситуации на тестовой базе. Корректировку вносила через операцию «Корректировка поступления», техн. сч/ф не составляла. В корректировочной налоговой декларации, в доп листе, суммы отразились с минусом по всему поступлению, с плюсом верное поступление. Экспресс — проверка ошибок не выявила. Процесс в файле во вложении. Посмотрите, может на каком то шаге, что то упустили.
    Декларации 4кв. эти движения не затрагивают.
    Когда составите корректировочную декларацию, у вас поменяется сумма налога к уплате по ней. Так как вы завысили изначально вычет на 641 руб. Вначале доплатите разницу и пени, только после этого отправляйте декларацию (уточнёнку).

    1

  4. и откуда берется аванс, если нужно просто снять расходы..

  5. Приложение  korrektirovka-postupleniya-proshlogo-kvartala-dvizhenie-dokumenta.docx

    Думаю у вас где то в регистрах задвоились показатели, что то сделали не в той последовательности, что то не пометили на удаление и т.д.
    Пометьте все документы, которые составляли по корректировке, на удаление. Запустите операцию удаления помеченных документов. Операции — Удаление помеченных документов. Потом пройдите все шаги в соответствии с вложением, которое я вам направляла. Не спешите. В этом вложении движения по документу корректировки.

    1

  6. Я все уже это сделала.. Подскажите если сейчас сдать декларацию за 4 кв 22 без корректировки поступления — а когда потом провести корректировку ( подключу завтра программиста) то мне прийдется сдавать корректирующую и за 3 и за 4 кв ?

  7. За 4кв не надо будет сдавать, НДС же поквартально у нас показатели берёт, а не нарастающим итогом. Сдадите корректировку только за 3кв. Не забудьте, сначала доплачиваете налог и пени и только потом сдаёте корректировку.

    1

  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    1

Комментарии закрыты.