Новый резерв по оплате труда в отражении в БУ

Вопрос задал ЕЛЕНА М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте, в связи с новым механизмом резервов по оплате труда при синхронизации летит на другую статью, которой пользовались до 2022 года (до появления нового механизма по резерву по оплате труда). теперь сальдо разъезжается…. скрины прилагаю, как теперь сделать, чтобы новый вид резерв по оплате труда опять учитывался на нашем созданном видом ежегодные отпуска, чтобы сальдо не разъезжалось?

Метки вопроса: Резервы по оплате труда

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте! Здесь есть два варианта решения вопроса:
    1. В карточке организации необходимо указать в настройке резерва на оплату труда «Ежегодные отпуска». Но этот вариант можно будет использовать, если данный элемент справочника пришёл из 1С:Бухгалтерии по синхронизации.
    2. В 1С:Бухгалтерии на 31.12.22 с помощью документа «Операция введенная вручную» перенести сальдо с 96 счета с аналитики «Ежегодные отпуска» на 96 счет на аналитику «Резерв ежегодных отпусков».

  2. В краточке организации указать в Бухгалтерии или в ЗУП?

  3. то есть, если воспользоваться 1-м вариантом, то тогда переименовать получается в ЗУП вместо резерв по опалте труда на Ежегодные отпуска?

  4. Если переименовать в ЗУП, то придётся переименовать в Бухгалтерии и переносить сальдо.

  5. что-то запуталась)Елена, можно поподробнее? про первый вариант

  6. Дополнительно протестировала первый вариант, из Бухгалтерии элементы справочника «Оценочные обязательства и резервы» не перегружаются, поэтому в ЗУП мы настройку «Ежегодные отпуска» указать не сможем.
    Лучше сделайте так: перенесите с помощью документа «Операция введенная вручную» сальдо с 96 счета с аналитики «Ежегодные отпуска» на 96 счет на аналитику «Резерв ежегодных отпусков».

    Потому что вариант с переименование мне тоже не нравится, т.к. «Резервы ежегодных отпусков» — это предопределённый элемент, при обновлении может переименоваться обратно.

  7. Есть ещё вариант создать в ЗУП «Ежегодные отпуска», перегрузить в Бухгалтерию и удалить дубли в справочнике «Оценочные обязательства и резервы» с помощью обработки «Поиск и удаление дублей». Но здесь есть риск запутаться, т.к. январь у нас уже перегружен, придется в некоторых местах вручную менять настройку.
    Поэтому вариант с документом «Операция введенная вручную» будет наилучшим.

  8. Да, Елена, тоже так думаю, что лучше воспользоваться 2-м вариантом, более безопасно…. просто получилось так, что при синхронизации из ЗУП в БП в документе резерв, выбрали не резерв по оплате труда, а ежегодные отпуска и суммы все исчезли и пришлось заново делать синхронизацию, но тогда программа опять не заполнила суммы, так как запомнила вид ежегодные отпуска, пришлось сохранить пустой документ резерв по оплате труда и синхронизировать повторно… намучились…

  9. Елена, а переносить операцией одной суммой или разбивать по подразделениям?

  10. Добрый день! Одной суммой, на 96 счете нет учета по подразделениям.

    1. Благодарю)уже главбух сказал))))

  11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    ?

Комментарии закрыты.