Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.148.41). Учет по сотрудникам ведется в ЗУПе, в бухгалтерию переносится сводно. Решили с 2024 года не создавать резерв по оплате труда. В ЗУПе сделала операцию списание резерва по оплате труда, синхронизировала с Бухгалтерией, сформировала ОСВ, все хорошо, сальдо на конец 2023 г нулевое. Но при закрытии квартала 1С формирует какие то регламентные операции с минусом, и в результате сальдо такое же, как если бы не было операции списания резерва по оплате труда. Что сделать в такой ситуации? С уважением, Татьяна.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание резерва по оплате отпусков при выгрузке из ЗУП в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Разница на пособие на погребение работнику организации, если выгрузка зарплаты из ЗУП в 1С Здравствуйте! В программе ЗУП релиз 3.1.18.435 сделали документ Единовременные пособия с видом "на погребение, выплачиваемое сотруднику организации". Создали Ведомость с…
- Корректировка резерва по отпускам при синхронизации с ЗУП Добрый день! Работаем в программе Бухгалтерия Предприятия 3.0 релиз 3.0.74.76 и Зарплата и Управление Персоналом ред. 3.1 релиз 3.1.12.113 В…
- Неверное списание резервов по ОТ в декабре при закрытие месяца в 1С Здравствуйте уважаемые эксперты! Проблема. Резервы по оплате труда подготовили в ЗУП, проверили все месяца. В декабре выставили три документа резервов…
- Учет резерва по отпускам в 2025, если за 2023 и 2024 не проводилась инвентаризация в 1С Добрый день, в этой теме поднимали уже вопрос, но не довели его до конца к сожалению Есть сальдо по кредиту…
Статьи по этой теме
- Ошибка в проводках при списании резервов в 1С После списания резерва, проводки, созданные в документе Резервы по оплате труда с типом Списание , сторнируются при закрытии месяца. В…
- Почему при Закрытии месяца сторнируются проводки по списанию резервов по оплате труда в 1С? Почему при Закрытии месяца в 1С сторнируются проводки по списанию резервов отпусков? При заполнении документа Резервы по оплате труда с…
- Проводки по резервам Видео: Проводки по резервам на оплату труда Видео: Проблема формирования проводок по документу Списание Видео: Проблема формирования проводок по документу…
- Проверки при инвентаризации резерва на отпуск Видео: Что проверить перед тем, как проводить инвентаризацию Видео: Шаг 1. Поиск и списание «хвостов» по уволенным сотрудникам Видео: Шаг…
Добрый день! По умолчанию в документе «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание» подставляется способ отражения резервов — затратный счет. В результате списание идет в кредит затратных счетов. Выберите в документе другой способ отражения — со счетом 91.01.
Елена, добрый день. Извините, я не нашла в документе где изменить способ отражения на сч 91.01. Подскажите, подробнее как это сделать.
С уважением, Татьяна.
Добрый день! Можно сделать как показано в видео — https://screencast-o-matic.com/watch/cZnujMVKZWf
Создать новый способ отражения, указать его в документе «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание», потом провести синхронизацию. При синхронизации новый способ отражения перегрузится в Бухгалтерию, его нужно будет дозаполнить и провести документ «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание».