Корректировка резервов

Добрый день! В октябре 2019 года перешли на общую систему налогообложения, до этого была УСН (доходы). В ЗУП сделали корректировку остатков, доначислили резерв в НУ. В БП корректировку не делали. Сейчас имеется разница БУ-НУ. Подскажите, как лучше скорректировать?

Резервы отпусков в БП

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.148.41) Добрый день! Очень сложно разобраться в расчете резервов отпусков в БП. Права ли я, если в конце каждого месяца делаю Начисление резерва ежегодных отпусков, 31 декабря провожу Инвентаризацию. В расчете налога на прибыль в декабре появилась сумма с минусом, уменьшающая налог на прибыль. Очень не хотелось бы рисковать с уплатой налога, так как не уверена, что правильно определила ежемесячный процент отчислений (8,65%) и предельную сумму отчислений в резерв (600 тыс). Может, надо увеличить эти показатели, чтобы в Расчете не было уменьшений? Подскажите, пожалуйста, как можно себя проверить. Спасибо

Резерв по оплате труда в НУ

Добрый день! С 01.01.2024 года отключили ведение учета резерва по отпускам в НУ, настроив учетную политику в 1С:ЗУП. В документе «Отражение зарплаты в бухгалтерском учете» у сотрудника показатель «Выплата за счет резерва» галочка в НУ отключена. После синхронизации с 1С:БП, документ «Отражение зарплаты в бухгалтерском учете» дает движение по Дебету 96.01.1 сумму в НУ. Во вложении скрин Дт Кт отражения зарплаты в бухгалтерском учете. Почему на 96 счете есть движение по НУ, когда все настройки отключены.

Резервы на отпуска в НУ

Добрый день. В налоговом учете резервы на отпуска у нас не ведутся. Мы с 01.01.24 в учетной политике организации поменяли настройку учета ОНА и ОНО (ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль»). Поставили переключатель с «Ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц» на «Ведется балансовым методом». Теперь в отражении резервов на отпуска у нас отражаются суммы в НУ (см. скрин). Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы суммы не отражались в НУ по резервам? С настройкой «Ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц» проводки по резервам формировались так (см. скрин 2)

Резерв отпусков

Добрый день, 01 декабря 2023 г. было переименовано подразделение. Резерв по отпуску начисленный ранее по данному подразделению необходимо списать и начислить по новому подразделению. Зарплата видеться в 1С-: ЗУП, резерв начисляется только в БУ. Как правильно отразить данную операцию в программе 1С Бухгалтерия и каким документом?

Резерв по отпускам 2024

Добрый день. Оформили в 1С с 2024 г начисления Резервов по отпускам. Первый раз документ делает проводки по начислению Резерва 31.01.24. А что делать с январским отпуском? Там в проводках еще 44 сч , а не 96. Поменять вручную? или они как то в феврале пересчитаются?

Проводки

Добрый день!! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.151) и Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.146.35) . после синхронизации документ «Отражение зарплаты в бухучете» -проводки по использованию отпусков за счет резервов- формирует проводки на Дт 96.09 а не Дт 96.01. Подскажите почему выбирается такой суб счет. куда смотреть ?

Резервы отпусков

Добрый день! Что-то не отвечаете мне на продолжение моего вопроса по резервам, решила создать новый вопрос Посмотрела вебинар про резервы отпусков. Стала делать проверку синхронизации ЗУП и БП . Сальдо на конец года — у меня расхождение между ЗУП и БП. Стала проверять по месяцам, расхождение началось уже в феврале 2023 года. Смотрите скрины с 1 по 5 ( вниз крутите, там все скрины сразу прикреплены). Вот, я выяснила, что у меня расхождения. И что делать дальше? Как быть? Проверила все месяцы , почему- то в феврале и в марте в ЗУПе в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам не те суммы ( в марте вообще нет, а в феврале не вся сумма) стоят в графе Использовано (отпускные ) ( хотя на самом деле у сотрудника Багмет БЫЛ ОТПУСК АВАНСОМ сразу на 21 день : в феврале выплатили, сам отпуск был с 01 марта. ) То есть выплата по отпускным в ОСВ 96 за февраль в БП стоит правильная ( 151 494,77), вот удивительно , почему этой суммы нет в Отчете в ЗУПе? А с апреля по ноябрь 2023 Суммы в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам в ЗУПе Использовано и Начислено совпадают с суммами в ОСВ в БП ( по оборотам за период в Дебете и Кредите ; понятно , что сальдо на конец этих месяцев из-за февраля и марта не совпадает). В декабре, как уже писала и прикрепила скрины , расхождение на сумму по дебету. Как мне поправить сальдо теперь, но только , чтобы не трогать февраль и март 2023 года? Спасибо!

Резервы по оплате труда- если учитываются или не учитываются в налоговом учете.

Резервы по оплате труда: 1. Нормативный метод – используется в БУ и НУ 2. Метод МСФО – только в БУ С точки зрения НУ в целях налога на прибыль – как складывается результат НЕучета в НУ в обоих вариантах. Ведь и при нормативном методе можно учитывать только в БУ.