Доходы в декларации по прибыли меньше чем в декларации по ндс

Вопрос задал АЛЬБИНА Ш. (ПЕРЕСЛАВЛЬ ЗАЛЕССКИЙ)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте. Работаю в программе 1 с 8 3 (версия 3.1.102.11).
В мае была проведена реализация товара покупателю, товар вернули. В августе было проведена коректировка реализации на ноль. Регламентные операции по НДС, при формировании книги покупок сумма отражена в уменьшении стоимости реализации. В ОСВ по счету 90.01. сумма уменьшина на реализацию, в декларации налога на прибыль тоже ставит меньше на корректировку реализации. А при формировании декларации по НДС в доходы больше на сумму корректировки. В связи с этим доходы по прибыли меньше чем в ндс. Это нормально?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Альбина!
    Расхождения могут быть. Разные правила НДС и прибыли. Есть стандартные ситуации, когда идет расхождение:
    — возвраты поставщикам — увеличивается база НДС. Прибыль — нет;
    — возвраты от покупателей — уменьшаются доход в прибыли. НДС — нет;
    — необлагаемые НДС доходы и так далее
    Бухгалтер по своей фирме их знает и просто каждый раз поясняет.
    Посмотрите материал по теме: Расхождение сумм выручки в декларациях при возврате
    Расхождения между доходами в декларациях по налогу на прибыль и НДС .

  2. Здравствуйте. Спасибо за помощь.
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.