Войти в кабинетДобрый день! Прошу помощи!
ОС (помещения) поставлены на учет в 1998 году, НДС возмещен по ставке 20%. В 3 квартале 2018 года указанные ОС передаются в уставный капитал дочерней компании.
Как указано в инструкции ИТС https://its.1c.ru/db/hoosn#content:384:hdocно я должна восстановить НДС на остаточную стоимость передаваемого имущества. Я использую ставку 20%. Но при проведении документа отражение начисления НДС и указывая ставку 20%, сумма НДС не попадает в книгу продаж. При указании ставки 18% в книге продаж запись отражается, но при этом сумма НДС меньше расчетной.
Подскажите пожалуйста, как поступить в данном случае: чтобы ставка была 20% и сумма была отражена в книге продаж?
Если в документе отражение начисление НДС ставку указать 18%, а сумму проставить «руками», то при формировании декларации по НДС документ не проходит проверку. Р.3 и Р.9 отличаются именно на разницу 20-18=2% по сумме НДС.
Спасибо
Добрый день, Анна.
В декларации по НДС нет возможности отразить ставку НДС 20%, поэтому и в книге продаж в программе не отражается запись со ставкой 20%.
Уточните, пожалуйста, а в налоговую с такой ошибкой отчет отправляется? Если, да то отправляйте, и напишите пояснения о причине расхождений. Если нет, то считаю вам необходимо обратиться за разъяснениями в налоговую по местку регистрации организации и уточнить как вам сдать отчет.