Не закрывается счет 68.01 после перерасчета и возврата НДФЛ, какой операции не хватает в 1С

Вопрос задал Алена В. (зеленоград)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
У сотрудника был перерасчитан НДФЛ по матвыгоде. В 1С ЗУП был произведен перерасчет и возврат НДФЛ (ведомости и платежного поручения на возврат не было, был зачет излишне удержанного НДФЛ). В отражении зарплаты этот НДФЛ стоит с минусом. В 1С ERP на конец года 2024 по счету 68.01 по кредиту эта сумма осталась.
Подскажите, какой операции не хватает?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Дело в том, что зачет налога не предполагает проведение документа «Возврат НДФЛ».

    Т.е. возможны два варианта:

    1. Проводим документ «Возврат НДФЛ» и выплачиваем данный налог по ведомости, тогда на его сумму формируется проводка дт70-кт51.
    2. Проводим зачет. В ведомости сумма удержанного НДФЛ за счет него будет меньше. Проводка в этом случае дополнительная не появляется.

    Возможно после корректировки НДФЛ не провели документ «Корректировка ЕНС» и не хватает проводки дт 68.01-кт68.90 — Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

Комментарии закрыты.