Добрый день, был перечислен излишний НДФЛ в налоговый орган, переплату по НДФЛ налоговая инспекция вернула в нашу организацию, каким видом операций поставить в банке при разнесении выписки, чтобы в 6-НДФЛ этот возврат тоже попал? А то получается переплата есть, а возврат из налоговой не попадает в 6-НДФЛ.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! В 6-НДФЛ за полугодие 2022 возврат НДФЛ из ИФНС не отражается, т.к. в отчете не указывается перечисленный НДФЛ, только исчисленный и удержанный.
Платежка проведена верна, нам нужно закрыть нераспределенную по сотрудникам сумму переплаты.
Для этого создаем документ «Операция введенная вручную» и добавляем в него регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)». В регистр вводи запись с видом движения «Расход» и сумму 32220, в регистре указываем ИФНС.
Пример высылаю: