Добрый день! Наша компания в 2023г купила помещения по ДДУ, сейчас стоит задача возместить НДС на сумму 330 млн. по сводной с\ф , к которой предыдущий бухгалтер сделала справки расчет НДС (выделила % ДДУ) , к которой приложено порядка 700 копий с\ф. Я первый раз сталкиваюсь с подобной ситуацией.Помогите пожалуйста , мне разобраться , как его возместить , как технически сделать ? Опишите пожалуйста подробно.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Чтобы зарегистрировать «сводный» СФ надо чтобы с Застройщиком в 1С был договор — «С комиссионером (агентом) на закупку». Тогда в документе Поступление (Покупки — Поступление (акты, накладные, УПД) — Поступление — Товары, услуги, комиссия) в нижней части появятся дополнительные графы:
в графе Счет-фактура № от укажите номер и дату входящего счета-фактуры, перевыставленного комиссионером (Застройщиком) в адрес комитента (Инвестора)
в графе Составлен от имени — укажите любого одного Поставщика (Подрядчика)
Далее зайдите в зарегистрированную счет-фактуру строка Составлен от имени — Изменить, в открытой форме добавьте других поставщиков. Код вида операции должен поменяется автоматически на 27.
Посмотрите раздел Приобретение товаров через посредника из видео
Раздел 8 декларации по НДС по книге покупок в 1С
А другой способ есть?
Вы пишете , в зарегистрированной с\ф , в строку Составлен от имени — изменить , в открытой форме добавить других поставщиков, я правильно понимаю завести 700 с\ф?
Перечисляются Поставщики, а не СФ. Скорее всего Поставщики будут повторяться, поэтому получится не 700.
Если сделать как обычное Поступление с кодом в СФ 27, то в кн.покупок заполняются столбцы 9,10, а не 11,12 (пп. О п.6 Правил ведения кн.покупок).
Хочу внести уточнение, а то мне не совсем понятно, возможно и Вам тоже. В 2023г предыдущий бухгалтер завела в программу документом Поступление ОС помещения на сумму 3 млрд 500 млн, ни номера документа, ни номера с\ф нет, стоит Б\Н. Я нашла договор ДДУ и там все прописано цена за помещения, кв\м, на основании его и заводила видимо в программу бухгалтер. А еще есть сводная с\ф примерно на 2 мрд. Я правильно понимаю , 2 мрд -это затраты полученные при строительстве помещений, а 3 мрд 500млн.-это продажная цена. У меня большая просьба, можете смоделировать мою ситуацию и показать мне на скринах.
Правильно понимаю, что в 2023 объект сдан и с Организацией-дольщиком подписан акт приемки помещений?
Да, верно.
Отличие 3,5 и 2 млрд могли возникнуть из-за того, что некоторые Поставщики-Подрядчики выставляли док-ты без НДС, т.е. нет перевыставляемой СФ.
Уточните, Помещения используются в деятельности облагаемой НДС?
Да, помещения сдаются в аренду и мы ОСНО.
Правильно понимаю, что Помещения были учтены в 1С документом Поступление вид операции ОС, в столбце % НДС указано Без НДС. Сейчас надо к этому поступлению создать сводный СФ?
Уточните с Застройщиком в карточке договора какой указан Вид договора?
«по сводной с\ф , к которой предыдущий бухгалтер сделала справки расчет НДС (выделила % ДДУ)» — правильно понимаю, что 3,5млрд в т.ч. НДС. И предыдущий бухгалтер сделал справку-расчет, чтобы очистить сумму от НДС?
Сумма вычета существенная, поэтому рекомендую по данному вопросу дополнительно проконсультироваться с аудитором. А мы поможем по рекомендациям отразить в 1С.
Прилагаю скрин с Поступления ОС и сводной С\Ф.
Пришлите, пожалуйста, скрин Поступления из 1С. Как в программе отразили.
Я его к с\ф добавила , но видно что то слетело…
В этот договор ДДУ входит еще помещение одно или два , но они заведены отдельно , другим поступлением ОС. У меня в голове не укладывается , как решить этот ребус?
Правильно понимаю, в Поступлении НДС выделен, но СФ не зарегистрирован. Т.е. НДС «завис» на сч.19.01
И еще скрин из карточки договора — какой указан Вид договора?
Да, все верно НДС выделен и весит на сч.19,1.
Скрин из карточки договора скинула
Но, еще одна загадка. Скопировала кусок договора , где написано , что НДС не входит в цену.На основании чего тогда выделен НДС в приходе?
Вопрос как зарегистрировать сводный счет-фактуру в 1С в работе.
Даже если услуги самого застройщика не облагаются НДС, к примеру при строительстве жилья по ДДУ, застройщик все равно должен выставить инвестору сводный счет-фактуру на все товары, работы и услуги подрядчиков. Это подтвердил Высший Арбитражный Суд РФ Постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 N 1784/12.
Мы не аудиторы, поэтому не можем дать экспертную оценку данной ситуации в полной мере.
Лучше дополнительно проконсультироваться с аудитором
Мини-инструкция во вложении.
Спасибо.Направила аудиторам все документы. Буду ждать ответ.
Вопрос оставлю открытым. Поделитесь результатом.
Юлия , добрый день! А почему когда мы заводим документом Поступление ОС не дает создать Договор ДДУ (с комиссионером (агентом) на закупку) ? Если заводить документом Поступление оборудования на сч.08 , то можно такой договор создать.
Всё верно. договор с видом С комиссионером (агентом) на закупку можно использовать только в документе Поступление оборудования.
Уточните вопрос. Это новая ситуация? В инструкции нет создания документа Поступление.
Да , это относится к этой ситуации, это про поступление этих помещений с покупки которых нужно возместить НДС 331 млн.Поступление сделала в 2023г предыдущий бухгалтер документом Поступление ОС и наши помещения сразу попали на сч.03, но аудиторы проверяя 2024г. сказали , что нужно делать откат в 2023 , завести на сч.08 и до тех пор пока идет ремонт и помещения не сданы в аренду , они будут на сч.08.
А заодно я стала менять вид договора.
Обязательно сделайте копию базы перед изменениями!
Как сделать копию базы 1С 8.3
Если меняете, открыв период, то скорее всего «поедет» фин.рез. И в БФО данные за прошлые года внесете вручную.
Также «уберется» амортизация из расходов НУ, значит надо будет подавать уточненку по Прибыли.
Да, копию сделала. У нас из за ремонтов , что бы довести до состояния пригодного к сдаче в аренду, большой убыток, примерно 1 млрд. В аренду сдали 01.10.2024, а приняла к учету бывший бухгалтер сразу , как купили по ДДУ 14.07.2023. Несколько помещений еще не сданы.
Уточнение, ввела в эксплуатацию все помещения бывший бухгалтер 14.07.2023.
Может пригодиться
Расходы на содержание основного средства до ввода в эксплуатацию в 1С
Фактические затраты на капитальные вложения в ОС
Сборка (комплектация) основного средства собственными силами в 1С
Т.к. вопрос по НДС решен, можно закрывать вопрос?
Спасибо. Я думаю, да.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!
Добрый день, Юлия! Формирую ФЗКП ( для возмещения НДС).Делаю уточненку за 3 кв.2025. Код 27 стоит . Мне нужно рядом ставить галку «запись доп листа»? Если -да, то рядом запрашивает «Корректируемый период», что там указать?