Вычет НДС по сводному счету-фактуре к договору долевого участия в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Людмила Я. (Москва)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.86/10)

Добрый день! Наша компания в 2023г купила помещения по ДДУ, сейчас стоит задача возместить НДС на сумму 330 млн. по сводной с\ф , к которой предыдущий бухгалтер сделала справки расчет НДС (выделила % ДДУ) , к которой приложено порядка 700 копий с\ф. Я первый раз сталкиваюсь с подобной ситуацией.Помогите пожалуйста , мне разобраться , как его возместить , как технически сделать ? Опишите пожалуйста подробно.

Метки вопроса: —

Все комментарии (39)

  1. Если вычет хотите отразить в декл.за 3кв., то поставьте флаг «Запись доп.листа», в столбце «Корр.период» укажите любую дату 3кв, например, 30.09.25.

    По теме
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
    Вычеты НДС по расходам на капстроительство и СМР разрешили переносить
    Какие вычеты по НДС можно отложить на следующий период

  2. Без доп листа сформировала.

  3. При обнаружении в декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан представить в налоговый орган уточненную декларацию (п. 1 ст. 81 НК РФ). Уточненные декларации по НДС составляются на основании данных Дополнительных листов к Книге покупок и Книге продаж.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
    Порядок исправления ошибок по НДС

  4. Обязательно делать доп лист ?

  6. Отлично, что разобрались 🙂

  7. В Разделе 8 и Разделе 9 стоит флажок Актуален , а в прил.8 (доп листе) стоит флажок Не актуален.Это правильно?

  9. Если изменения внесены в Дополнительный лист книги покупок, то заполняется:
    Приложение 1 к Разделу 8 с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»);
    Раздел 8 с признаком актуальности «1» (в 1С:8 – «Актуальны»).
    Подробнее можно посмотреть в статье
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

Комментарии закрыты.