Добрый день! Организация золотодобывающая применяет нулевую ставку по НДС, входящий НДС возмещаем из бюджета. Налоговая возместила НДС, эта сумма упала на 68.90, Часть НДС зачли в счет налога на прибыль. Уточните, как зарыть 68.02 и как закрыть налог на прибыль?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить на ЕНС возмещение НДС из бюджета в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Периодичность распределения НДС при раздельном учете Компания занимает торговлей. ОСНО. Ведется раздельный учет ндс. Отчетность ндс - квартал, отчетность по налогу на прибыль - месяц. Распределение…
- Налоговая определяет расходы организации по выписке банка вместо первичных документов при расчете налога на прибыль в 1С Здравствуйте, в Требовании, пункт 2 налоговой за период 1-4 квартал 2025г сделан расчет для налога на прибыль: Выручка без НДС-…
- Операции по ЕНС, если НДС и прибыль уплачиваются заранее в большей сумме в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, вот мы рассчитали налог (ндс, прибыль на 25.04-по прибыли платим авансов. платежи каждый месяц) сдали декларацию…
- Корректировка поступления прошлого года в сторону увеличения в 1С Добрый день. Обнаружила ошибки за прошлый период, НДС-занижен, прибыль-занижена. Не намного, но надо исправить. Как, в случае, если обнаружил ошибки…
Статьи по этой теме
- Как в декларации по прибыли и по НДС отразить продажу акций Газпрома, если льгота подтверждена? В какой строке декларации по налогу на прибыль и декларации по НДС отразить выручку от продажи акций через брокера (акции…
- Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал? За 2 кв. 2019 не проведена одна товарная накладная. Счет-фактура создан. Как создать корректировочную декларацию по НДС за 2 кв.…
- Как отразить в Разделе 7 НКД и процентный доход. И как сопоставить эту сумму с декларацией по налогу на прибыль в 1С? По ценным бумагам два вида дохода: накопленный купонный (НКД), выплачиваемый по датам и процентный. Как их отразить в Разделе 7…
- Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С В программе 1С автоматизирована сверка налоговых баз по НДС и налогу на прибыль (с релиза 3.0.195). Воспользоваться ей можно как…
Здравствуйте!
Все корректировки по счету 68.90 с 2024 делаем при помощи Операции — Единый налоговый счет — Корректировки ЕНС
1) Используйте этот документ с видом Возмещение налога для отражения на ЕНС возмещенного налога НДС на дату пополнения единого налогового счета в ЛК.
2) Чтобы перенести обязанности по налогу на прибыль на счет 68.90 используйте Вид документа Начисление налога
Подробнее:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Здравствуйте!
Никаких дополнительных действий не нужно. Кроме как с 68.02 перенести на 68.90 документом Корректировки по ЕНС — это по дате возмещения, когда сумма поднята была в сальдо ЕНС
Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С?
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С