Как отразить на ЕНС возмещение НДС из бюджета в 1С

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.69/10)

Добрый день! Организация золотодобывающая применяет нулевую ставку по НДС, входящий НДС возмещаем из бюджета. Налоговая возместила НДС, эта сумма упала на 68.90, Часть НДС зачли в счет налога на прибыль. Уточните, как зарыть 68.02 и как закрыть налог на прибыль?

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Все корректировки по счету 68.90 с 2024 делаем при помощи Операции — Единый налоговый счет — Корректировки ЕНС

    1) Используйте этот документ с видом Возмещение налога для отражения на ЕНС возмещенного налога НДС на дату пополнения единого налогового счета в ЛК.

    2) Чтобы перенести обязанности по налогу на прибыль на счет 68.90 используйте Вид документа Начисление налога

    Подробнее:
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

  2. Здравствуйте!

    Никаких дополнительных действий не нужно. Кроме как с 68.02 перенести на 68.90 документом Корректировки по ЕНС — это по дате возмещения, когда сумма поднята была в сальдо ЕНС

    Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С?

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    1

Добавить комментарий