Здравствуйте подскажите пожалуйста, ранее в 2022 и 2023 годах мы платили авансы поставщику и принимали ндс с авансов. Сейчас поставщиках прислал закрывающие. и этот авансовый ндс мы должны восстановить. У меня в осв в кредите 76ВА зачитывается на 2 миллиона, а в анализе ндс на 1,9. я нашла расхождение в каком документе. как понять что это действительно ошибка? Как ее исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Расхождение по авансовому НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Восстановление НДС, принятого к вычету по счету-фактуре полученному от поставщика на аванс в 1С Мы получили топливо с НДС, списали НДС на прочие расходы, в книгу покупок УПД и НДС не попали. Как быть…
- Корректировка поступления при раздельном учете НДС в 1С Здравствуйте. В 4 квартале подали уточненную декларацию за 1 квартал в связи с изменением выручки и, соответственно, суммы НДС. Как…
- Исправление реализации при раздельном учете НДС Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку при раздельном учете НДС, чтобы правильно сформировалась корректировочная декларация по НДС. За прошедший…
- УСН, как сделать перенос НДС на ЕНС в 1С ООО на УСН (доходы-расходы) сдает НДС, так заключены договора с НДС, за 4 квартал сдаем НДС. Как сделать начисление НДС…
Статьи по этой теме
- Нужно ли упрощенцу с НДС 5% при реализации услуг выставлять счет-фактуры иностранным покупателям? Добрый день! Мы на УСН, 5% НДС с 2026г., нужно ли выставлять счет-фактуру покупателям наших услуг, если они зарегистрированы в…
- Как автоматически заполнить раздел 7 декларации по НДС, если есть медицинские услуги не облагаемые НДС и облагаемые НДС операции в 1С? Есть необлагаемые НДС операции — медицинские услуги и облагаемые НДС: сдача в аренду, посредничество, безвозмездная реализация (подарки контрагентам и сотрудникам).…
- Налоговая реформа – 2025. УСН и НДС в 1С:Бухгалтерия, часть 4. Облагаемые и не облагаемые НДС операции, раздельный учет НДС Разбивка записи по темам О чем был семинар Раздельный учет НДС при УСН с 2025 в 1С Полная запись Полезные…
- Декларация по НДС за 1 квартал 2026 в 1С. Оптимизация работы: ускоряем процесс подготовки отчетности Итоги эфира Разбивка записи по темам Обновление книги покупок и продаж, изменения СФ с 2026 Практикум по заполнению декларации по…
Добрый день!
Уточните пожалуйста, суммы восстановленные по сч 76 полностью отражены и восстановились в Книге продаж?
Как выглядит Экспресс-проверка по НДС, нет ли зависших сумм?
Счет 60 по авансам выданным закрылся корректно?
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
ФАЙЛ ВО ВЛОЖЕНИИ.
Файл отражает не полную картину по зачету НДС с авансов выданных.
Судя по закрытому счету 76АВ, НДС должен отразиться верно во всех регистрах.
Если есть несоответствие с регистрами НДС, то нужно анализировать ситуацию по алгоритму, приложила выше.
Так же нужно смотреть как суммы восстанавливаются в Декларации НДС и сч.60.
Смотреть Экспресс- проверку.
Возможно не правильно закрылись документы прихода по данным выплаченным авансам и нужно перепровести документы 1 кв. 2024г.
Спасибо нашла !!! Был возврат средств!!
Рада что все получилось!!!
Спасибо, что поделились результатом!!!