Здравствуйте подскажите пожалуйста, ранее в 2022 и 2023 годах мы платили авансы поставщику и принимали ндс с авансов. Сейчас поставщиках прислал закрывающие. и этот авансовый ндс мы должны восстановить. У меня в осв в кредите 76ВА зачитывается на 2 миллиона, а в анализе ндс на 1,9. я нашла расхождение в каком документе. как понять что это действительно ошибка? Как ее исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Расхождение по авансовому НДС в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат оплаченных авансов от постащика, НДС зачли по авансовой с.ф ранее, как в 1с оформить Поставщику был оплачен аванс за товар, поставщик выставил с/ф на аванс, мы зачли НДС. Товар поставлен не был, поставщик вернул…
- Как выставить корректировочный счет-фактуру на аванс Принципалу на доплату НДС 2% ( в учете агента) в 1С Здравствуйте, по Агентскому договору, где мы Агент выступаем от своего имени, но за счет и в интересах Принципала, от Принципала…
- НДС с выданного аванса на основании КСФ поставщика в 1С Заплатили аванс поставщики 100.000, получена счет-фактура на аванс и принята к вычету в 1кв.2023 во 2кв. 2023г. Поступление услуг на…
- НДС к вычету с авансов, если поступление в этом же периоде в 1С Добрый день! 26.12 мы произвели оплату поставщику как аванс на тот момент. Поставщик выставил нам счет-фактуру на аванс, мы ее…
Статьи по этой теме
- Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
- Выдан аванс с НДС в 2018, поставщик перешел на УСН в 2019 - как восстановить вычет НДС с авансов? Поставщик перешел на без НДС-ные расчеты с нового 2019 года. Ранее был оплачен аванс 18%. Должен ли он выписать на…
- Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга» в 1С? Заключили договор поставки с контрагентом, оплатили аванс и приняли к вычету НДС по авансу. Затем договор был расторгнут и по…
- Как в бухгалтерском балансе выделить НДС с авансов поставщикам, не принятый к вычету в 1С? Как в 1С выделить НДС с авансов, выданных поставщику для заполнения баланса, если нет СФ от поставщика и не проводим…
Добрый день!
Уточните пожалуйста, суммы восстановленные по сч 76 полностью отражены и восстановились в Книге продаж?
Как выглядит Экспресс-проверка по НДС, нет ли зависших сумм?
Счет 60 по авансам выданным закрылся корректно?
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
ФАЙЛ ВО ВЛОЖЕНИИ.
Файл отражает не полную картину по зачету НДС с авансов выданных.
Судя по закрытому счету 76АВ, НДС должен отразиться верно во всех регистрах.
Если есть несоответствие с регистрами НДС, то нужно анализировать ситуацию по алгоритму, приложила выше.
Так же нужно смотреть как суммы восстанавливаются в Декларации НДС и сч.60.
Смотреть Экспресс- проверку.
Возможно не правильно закрылись документы прихода по данным выплаченным авансам и нужно перепровести документы 1 кв. 2024г.
Спасибо нашла !!! Был возврат средств!!
Рада что все получилось!!!
Спасибо, что поделились результатом!!!