Здравствуйте подскажите пожалуйста, ранее в 2022 и 2023 годах мы платили авансы поставщику и принимали ндс с авансов. Сейчас поставщиках прислал закрывающие. и этот авансовый ндс мы должны восстановить. У меня в осв в кредите 76ВА зачитывается на 2 миллиона, а в анализе ндс на 1,9. я нашла расхождение в каком документе. как понять что это действительно ошибка? Как ее исправить?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните пожалуйста, суммы восстановленные по сч 76 полностью отражены и восстановились в Книге продаж?
Как выглядит Экспресс-проверка по НДС, нет ли зависших сумм?
Счет 60 по авансам выданным закрылся корректно?
Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
ФАЙЛ ВО ВЛОЖЕНИИ.
Файл отражает не полную картину по зачету НДС с авансов выданных.
Судя по закрытому счету 76АВ, НДС должен отразиться верно во всех регистрах.
Если есть несоответствие с регистрами НДС, то нужно анализировать ситуацию по алгоритму, приложила выше.
Так же нужно смотреть как суммы восстанавливаются в Декларации НДС и сч.60.
Смотреть Экспресс- проверку.
Возможно не правильно закрылись документы прихода по данным выплаченным авансам и нужно перепровести документы 1 кв. 2024г.
Спасибо нашла !!! Был возврат средств!!
Рада что все получилось!!!
Спасибо, что поделились результатом!!!