Расхождение по авансовому НДС

Вопрос задал Юлия Ж.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.80/10)

Здравствуйте подскажите пожалуйста, ранее в 2022 и 2023 годах мы платили авансы поставщику и принимали ндс с авансов. Сейчас поставщиках прислал закрывающие. и этот авансовый ндс мы должны восстановить. У меня в осв в кредите 76ВА зачитывается на 2 миллиона, а в анализе ндс на 1,9. я нашла расхождение в каком документе. как понять что это действительно ошибка? Как ее исправить?

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Уточните пожалуйста, суммы восстановленные по сч 76 полностью отражены и восстановились в Книге продаж?
    Как выглядит Экспресс-проверка по НДС, нет ли зависших сумм?
    Счет 60 по авансам выданным закрылся корректно?
    Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С
    Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С

  2. Файл отражает не полную картину по зачету НДС с авансов выданных.
    Судя по закрытому счету 76АВ, НДС должен отразиться верно во всех регистрах.

    Если есть несоответствие с регистрами НДС, то нужно анализировать ситуацию по алгоритму, приложила выше.
    Так же нужно смотреть как суммы восстанавливаются в Декларации НДС и сч.60.
    Смотреть Экспресс- проверку.

    Возможно не правильно закрылись документы прихода по данным выплаченным авансам и нужно перепровести документы 1 кв. 2024г.

    1
  3. Спасибо нашла !!! Был возврат средств!!

  4. Рада что все получилось!!!
    Спасибо, что поделились результатом!!!

    1

Комментарии закрыты.