Здравствуйте! Бух КОРП свежего релиза.
Организация с 01.01.2022 получила льготу по НДС и сейчас ей надо сделать восстановление НДС.
Сейчас интересует именно восстановление НДС по ОС, т.к. ОС будут использоваться в необлагаемой по НДС деятельности.
В учетной политике по НДС установлено как на скрине (скрин НДС).
В документе «Восстановление НДС» сумма по ОС автоматически формируется одной строкой (скрин ОС), без расшифровки по ОС, ставкам НДС, документам поступления. ОС в организации очень много (они были приобретены с разной ставкой НДС: 18 и 20 %) вручную вычислять эту сумму трудоемко. Как нам сверить и обосновать эту сумму? Есть ло икакая-то расшифровка или отчет, чтобы можно было выйти на сумму, которую автоматически заполняет документ?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Единого отчета нет.
Проверить верность расчета НДС к восстановлению можно по формуле:
Как сделать расчет для восстановления НДС по ОС при переходе с ОСНО на УСН?
Вам нужно на основе данных их 1С выполнить расчет вручную вне программы и свериться с документом Восстановление НДС.
Дополнительно по теме:
Можно ли в документе Восстановление НДС при переходе не указывать счета-фактуры, если это слишком трудоемко?
.