Добрый день! В одном квартале было поступление товаров и корректировка поступления. Подскажите, пожалуйста, нужно ли восстанавливать НДС в корректировке поступления, если НДС по первоначальной счет/фактуре не был принят к вычету в текущем квартале? Каким документом в 1С Бухгалтерия 3.0 восстановить НДС по корректировке, когда НДС по первоначальной с/ф будет принят к вычету?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Татьяна посмотрите обсуждение Корректировка поступления в сторону уменьшения в текущем периоде .
Спасибо за ответ! А как быть с ОСВ по 19 счету? Суммы по документам поступление и корректировка поступления не схлопываются
А как делали? В отразили книге продаж или в книге покупок?
В книге покупок, по рекомендации из обсуждения Корректировка поступления в сторону уменьшения в текущем периоде, уменьшили первоначальную СФ на сумму корректировки
Добрый день! Что значит не схлопывается? Остается отрицательное сальдо по 19? Наверное, у вас установлен флажок Отразить вычету книге покупок в первичном с/ф. Снимите его и 19 корректно отражается за минусом корректировки после оформления ФЗ книги покупок.
Спасибо! Т.е., убрать флажок в Поступлении, провести корректировку, а если остается остаток на 19 счете по документу Поступление, то его списывать через формирование записей книги покупок?
Остаток должен остаться, у вас же не принят к вычету налог остался. Он будет принят к вычету через ФЗКП.
А если НДС полностью по первоначальной с/ф был принят в прошлых периодах, и корректировка прошла в прошлом периоде, но в ней не проставлен флажок Отразить НДС в книге продаж, то как быть? Открывать период, ставить флажок в корректировке и подавать уточненку? или в текущем периоде можно исправить?
Уточните, вы сейчас про ту же ситуацию говорите или про другую? В вопросе не так.
Другая ситуация
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!