Войти в кабинетДобрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом восстановления авансового счет-фактуры. В 3-м квартале проведен авансовый счет-фактура. Этот счет-фактура должен быть восстановлен в этом же квартале. Но восстановление прошло в4-м. Как сформировать правильно доп.листы для уточненных деклараций 3и 4 кварталов?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.88.28)
С уважением,Слатова Ольга
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга.
Уточните восстанавливаете НДС с аванса полученного от покупателя или выданный поставщику. Приведите карточку счета 60 (62) и 76.АВ (76.ВА).
Это был аванс поставщику
Когда было поступление по выданному авансу. Счет 60.02 закрылся.
Пожалуйста, помогите мне, как оформить в программе уточненные декларации по ндс в моем случае : не был восстановлен ндс в 3кв., как и должно было быть. А восстановление произошло в 4-ом. Порядок формирование книги продаж для уточненной декларации не смогла найти. Поэтому обратилась к Вам
Приложение
Здравствуте, Ольга.
Сторнируйте документ Формирование записей книги продаж за 4 кв. 2020 г. документ Операция, введенная вручную Вид операции Сторно документа.
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет удалите все записи.
На вкладке НДС Продаж оставьте только по восстановлению аванса по контрагенту, по которому неверно был восстановлен НДС. В поле:
— Запись доп. листа — Да:
— Корректируемый период — Любая дата 4 квартала.
Скопируйте запись в поле:
— Запись доп. листа — Да:
— Корректируемый период — Любая дата 3 квартала.
Суммы поставьте с плюсом. Сформируйте уточненные декларации по НДС за 3 и 4 квартал.
Добрый день!
Спасибо большое за ответ!
Рада была помочь