Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.156.17).
УСН Доходы-расходы.
Сформировала отчет 6-НДФЛ. Стала его перепроверять и сравнивать с другими суммами. Возник ряд неточностей, а может и ошибок при проведении документов.
Так, по строке 021 Раздела 1 сумма не соответствует сумме: налог с заработной платы за вторую половину марта плюс налог с заработной платы за первую половину апреля. Разница именно по сумме за вторую половину марта составляет 3 739 руб. Уведомление об исчисленных суммах было подано на 3739 руб., что соответствует сумме в документе «Начисление заработной платы», но больше, чем в строке 021 отчета 6-НДФЛ.
Здесь нужно посмотреть какая налоговая база прошла в 6-НДФЛ.
Т.е. налоговая база*13% = 680 или 683.
680, а стр.131 одинаковая и там, и там
В этом случае нужно оставить первый вариант, а потом, в следующем квартале сумма нарастающим итогом скорректируется.
Спасибо
🌸
Спасибо. Вопрос решён